采购单位名称：昌宁县人民医院

采购项目：医疗设备

序号

材料名称

有/无

备注

1

科室申请

有

2

单位班子会议记录

有

3

采购请示

有

4

文件批复

有

5

采购情况说明

有

6

如果采购进口设备还要有专家论证资料。

无

不涉及

7

合同

有

8

发票

有

9

设备物资说明书或合格证

有

10

单位按内控制度采购需要提供采购会议记录、询价资料

有

11

委托采购机构采购的需要提供代理合同

无

不涉及

12

设备到位照片

有

13

属于政府采购集中采购目录的采购必须有《云南省政府采购合同备案》

无

不涉及

14

设备付款材料

有

存在问题

发票、付款凭证、科室申请、会议记录未装入采购档案。

整改意见

涉及的发票、付款凭证、科室申请、会议记录装入采购档案，其他未抽到的项目采购如涉及漏项，要补齐材料。

被检查单位负责人签章

罗程 2022年10月10日

检查人员签名

于雪艳 赵永清 李自军 2022年10月10日