一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。

贯彻落实党中央和省、市、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。一是贯彻落实省市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。二是负责城对镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障资金的审核和支付。三是落实省市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。四是贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。五是贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法。监督管理定点医药机构的医疗服务行为,依法查处医疗保障领域的违法、违规行为。六是完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构情况：2025年，医疗保障局内设5个机构，包括：办公室、医药管理股、综合股、财务稽核股、审核结算股，所属单位0个。

3.人员情况：2025年，本单位共有编制18名，其中：公务员编制5名，参公管理事业编制12名，机关工勤编制1名；实有在编人员17名，公务员编制5名，参公管理事业编制11名，机关工勤编制1名。2025年调出2人，调出2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是抓实全民参保计划；二是推动医保支付方式改革；三是抓实抓实药品耗材集采；四是全力确保基金安全，抓实医保基金监管；五是持续优化经办服务和医保智能服务。

（三）部门整体收支情况

2025年财政拨入预算资金339.36万元。2025年部门财务总支出339.36万元，其中：基本支出283.13万元，项目支出56.23万元。

(四）部门预算管理制度建设情况

单位沿用并严格执行《昌宁县医疗保障局内部控制制度》《昌宁县医疗保障局财务管理制度》《昌宁县医疗保障局行政运行和议事规则》等制度，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。

（五）严控““三公”经费”支出情况

厉行节约，严格控制公务接待、公务用车及因公出国（境）费用，确保““三公”经费”支出得到有效控制。2025年度““三公”经费”总支出0.37万元。通过完善财务管理制度，加强预算审核和监管，我们实现了对““三公”经费”的精细化管理。同时，加强宣传教育，提高干部职工的节约意识，营造勤俭节约的良好氛围。我们将继续坚持严控““三公”经费”支出，为机关的高效运转和可持续发展提供有力保障。

二、绩效自评工作情况

（一）前期准备

机关经费绩效自评工作由财务稽核股牵头，成立了专项工作组，明确了职责分工，制定了详细的工作计划和方案。前期准备阶段，工作组首先组织全体人员深入学习贯彻绩效评价相关政策文件，确保对评价标准和流程有清晰的认识。随后，对机关经费使用情况进行全面梳理，收集了过去一年的经费使用记录、项目执行情况、财务报表等相关资料。在此基础上，设计了绩效自评问卷，涵盖了经费使用的合规性、效率性、效果性等方面，确保评价内容的全面性和针对性。通过这一系列前期准备工作，为后续的绩效自评工作奠定了坚实的基础。

（二）组织实施

一是成立自评工作领导小组，组织领导开展整体支出绩效自评工作；二是结合本单位实际，确定评价范围。整体支出绩效评价梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标，汇总分析单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

产出二级指标两个，分别为数量指标和质量指标，按照三级绩效指标评价分析，医疗保障局2025年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2025年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2025年度医疗保障局严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。“三公”经费管理见成效，与往年相比持续下降。

产出设定70分，得分70分。

（二）效益情况分析

效益指标设定二级指标为社会效益，2025年昌宁县医疗保障局通过不断强化医保政策宣传，不断提高群众医保政策知晓率；强化服务能力，进一步提高了跨省异地就医直接结算率。

效益设定分值10分，得分10分。

（三）满意度情况分析

一是筑牢医保屏障，助力乡村振兴。认真落实基本医保、大病保险和医疗救助三重制度保障防线，发挥防返贫机制综合保障作用，农村低收入人口门诊就诊50.23万人次，医疗总费用5778.43万元，基金支付3821.66万元。住院25598人次，医疗总费用13746.57万元，基金支付11264.12万元，政策范围内报销比例91.82%。2025年推送城乡居民医疗费用自付超监测线1984人，为2名罹患重病患者按医疗救助最高年度限额给予3万余元医疗救助。

二是医保基金管理突出问题专项整治有力有效。通过自查自纠、市县级专项检查、指定任务核查、挂床住院核查及部门联合执法检查等多轮次行动，收缴罚款51.36万元上交国库，为参保群众挽回多交的医疗费用3.71万元。

三是持续加大医保电子凭证及移动支付推广应用，持续推动医保电子凭证推广应用、医保外配处方流转、异地就医直接结算等线上服务。办理异地就医备案审批7568人次，其中：网上经办系统及APP办理6690人次。

四是抓实参保扩面。坚持高位推动，构建政府主导、部门协同、上下联动的工作格局。全面落实“新生儿一件事”，持续提升“出生即参保”工作质效。开展医疗保障政策法规集中巡回宣讲进乡村活动，深入13乡镇开展医保政策法规宣讲、政策答疑等服务，助力攻坚参保扩面。

服务对象满意度设定分值10分，得分10分。

昌宁县医疗保障局2025年度部门整体支出绩效总得分100分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的主要问题

对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，部分科室工作人员存在“重支出、轻绩效”的倾向，主动参与绩效评价的积极性不足；全过程预算绩效管理制度体系不够健全，缺乏针对性的配套实施细则，对绩效目标设定、监控、评价等环节的规范不够明确；对自身预算绩效管理不到位，对下属科室绩效工作的指导、监督力度不足，绩效评价质量有待提升。

（二）改进措施

一是高度重视，加强领导，明确职责分工、压实工作责任，精心组织开展绩效评价工作，逐步推开绩效目标编制工作，实现预算绩效目标编制全覆盖，推动绩效理念深入人心；二是完善相关制度，加强制度宣传培训，强化制度执行监督，推进制度落地落实，提升绩效管理规范化水平。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，全面梳理部门预算支出成效与不足，将评价结果作为改进预算管理、财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，形成“评价—整改—提升”的闭环管理。对自评中发现的问题建立整改台账，明确整改责任、整改措施和整改时限，实行销号管理，确保问题整改到位。同时，以自评工作为契机，进一步加强预算管理和财务管理，完善内部管理制度，优化资金使用流程，提高管理精细化水平，切实提升财政资金使用的经济效益和社会效益，更好地保障全县参保群众基本医疗需求。

六、主要经验及做法

一是重视预算执行，建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，密切跟踪资金使用情况，监督资金使用流程，及时分析预算执行过程中存在的问题并制定针对性整改措施，确保预算资金按时足额到位、规范高效使用，保障预算资金使用效益；二是落实资金监管，严格执行财务管理制度，规范财务运行机制，健全内部控制体系，加强对财政资金使用的全过程监管，排查资金使用风险隐患，确保资金使用安全有效；三是逐步规范绩效评价工作，进一步加强绩效管理，强化支出责任意识，细化绩效评价标准和流程，提升财政资金使用效益，对所有财政预算安排的项目资金全面开展绩效自评，做到评价全覆盖、无遗漏，客观反映资金使用成效。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明情况。