目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一）承办市人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作，以及市委、市人民政府及其部门转交县人民政府办理的事项。

（二）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）负责组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。并做好重要文件的政策解读和重大舆情应对，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

（四）研究县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

（五）根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门开展工作时出现的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（六）协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。协调处理应由县人民政府组成部门、直属机构或各乡镇人民政府负责处理的群众信访事项或重大纠纷。

（七）根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）负责县人民政府机关值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理县人民政府各部门、各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

（九）督促检查县人民政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。

（十）负责督办由县人民政府或县人民政府职能部门办理的人大代表建议和政协委员提案。

（十一）负责全县政府信息和政务公开、县人民政府门户网站的日常维护、信息更新发布及舆情、社情监测工作。

（十二）负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

（十三）负责县人民政府机关行政后勤工作。

（十四）负责全县涉外事宜管理。

（十五）办理县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合股、督查考评股、调研一股、调研二股、调研三股、信息调研股、政府信息与政务公开股、行政事务股、总值班室、规范性文件审查备案和法律顾问股（昌宁县人民政府法律顾问室）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人22人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人），年末学生0人，年末遗属7人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在县委、县政府的坚强领导下，在各级各部门的支持配合下，县人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足参谋助手、协调纽带、服务保障、督查落实等基本职能，坚持“学习工作化、工作学习化”，以打造一支“能干一双手、能讲一张口、能写一支笔”的干部队伍为目标，强管理、抓效能、优服务、提素质。尤其是公务用车购置项目经费、政府信息公开工作补助经费、政府重点工作督查补助经费、依法行政补助经费等的支出，切实保障了政府工作高效运转。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县人民政府办公室2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昌宁县人民政府办公室2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县人民政府办公室2025年度收入合计10142900.92元。其中：财政拨款收入10142621.59元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无对附属单位上缴收入；其他收入279.33元，占总收0.01%。

与上年相比，收入合计减少632878.38元，下降5.87%。其中：财政拨款收入减少632764.73元，下降5.87%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；对附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少113.65元，下降28.92%。主要原因是受过紧日子要求及公务用车制度改革2024年7月划拨31辆公务用车到机关事务管理局，办公费、公务用车运行维护费、电费等公用经费收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县人民政府办公室2025年度支出合计10142621.59元。其中：基本支出9094726.28元，占总支出的89.67%；项目支出1047895.31元，占总支出的10.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少632764.73元，下降5.87%。其中：基本支出减少990040.46元，下降9.82%；项目支出增加357275.73元，增长51.73%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是人员经费支出增加101397.76元，主要为人员工资及社保费支出较上年增多；二是公用经费支出减少1091438.22元，主要是受过紧日子要求及公务用车制度改革2024年7月划拨31辆公务用车到机关事务管理局，办公费、公务用车运行维护费、电费等公用经费收入减少；三是项目支出增加357275.73元，主要是本年度新增公务用车购置项目经费支出234347.65元、政府重点工作督查补助经费支出47866.48元、政府信息公开工作补助经费支出64720.66元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县人民政府办公室正常运转的日常支出9094726.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7625607.75元，占基本支出的83.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1469118.53元，占基本支出的16.15％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县人民政府办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1047895.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公务用车购置项目经费263198.23元，主要用于购置单位公务用车1辆；

2.死亡一次性抚恤资金项目经费240668.00元，主要用于支付退休干部职工死亡一次性抚恤金；

3.县投融资委办工作经费150000.00元，用于支付县投融资委差旅费100,000.00元，县投融资委办公费50000.00元；

4.爱国卫生专项行动补助经费128724.94元，用于支付爱国卫生专项行动相关支出；

5.政府信息公开工作补助经费64720.66元，用于支付政府信息公开工作相关办公费用；

6.政府重点工作督查补助经费47866.48元，用于支付政府重点工作督查产生的差旅费用；

7.党建工作补助经费4060.00元，用于支付党建活动产生的相关费用；

8.依法行政补助经费20000.00元，用于支付单位法律顾问费；

9.异地交流任职县级领导干部周转房租金补助经费60000.00元，用于支付领导干部周转房租金；

10.机关事业单位职工遗属生活补助资金68657.00元，用于支付单位职工遗属生活补助费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出10142621.59元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少632764.73元，下降5.87%,完成年初预算的53.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8457508.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.39%,完成年初预算的73.93%。主要是行政运行7489637.09元、事业运行492499.00元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出475372.08元，主要用于单位人员工资福利支出，办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、公务用车购置等公用经费支出。造成预决算差异的主要原因，一是公务用车购置项目经费由机关事务管理局划拨，无年初预算；二是贯彻落实过“紧日子”政策，杜绝不必要的开支和浪费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1291471.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.73%,完成年初预算的18.53%。主要用于行政单位离退休7200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出974946.08元，死亡抚恤309325.00元。造成预决算差异的主要原因，一是死亡一次性抚恤资金为年中新增项目经费，年初无预算；二是其他社会保障和就业支出农转城人员政策补助经费未安排支出。

9.卫生健康（类）支出393642.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%,完成年初预算的61.00%。主要用于行政单位医疗238863.50元，事业单位医疗588.00元，公务员医疗补助148460.44元，其他行政事业单位医疗支出5730.40元。造成预决算差异的主要原因是单位医疗本年未全部支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为285458.00元，决算为529384.40元，完成年初预算的185.45%；支出决算较上年减少127145.6元，下降19.37%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为263198.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.72%；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为230728.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.58%，完成年初预算的92.29%；公务接待费支出年初预算为35458.00元，决算为35458.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.70%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加263198.23元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少361493.25元，下降61.04%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，具体是国内接待费支出决算35458.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为285458.00元，支出决算为529384.40元，完成年初预算的185.45%，支出决算较上年减少127145.6元，下降19.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为263198.23元；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为230728.17元，完成年初预算的92.29%；公务接待费支出年初预算为35458.00元，决算为35458.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是新购入1辆公务用车，经费指标由机关事务管理局划拨。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加263198.23元，上年无此项支出，公务用车运行维护费支出决算减少361493.25元，下降61.04%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，具体是国内接待费支出决算35458.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公务用车制度改革2024年7月划拨31辆公务用车到机关事务管理局，车辆运行的燃油费、修理费等运行维护费减少，减少数大于2025年公务用车购置经费数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因工作需要，昌宁县人民政府办公室2025年新购公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡、出差、调研、应急保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、督查、检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县人民政府办公室2025年机关运行经费支出1469118.53元，比上年减少1091438.22元，下降42.63%,主要原因是受过紧日子要求及公务用车制度改革2024年7月划拨31辆公务用车到机关事务管理局，办公费、公务用车运行维护费、电费等公用经费收入减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县人民政府办公室资产总额23601767.77元，其中，流动资产19497294.33元，固定资产4098460.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6013.28元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少303159.05元，其中固定资产减少179754.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产52项，账面原值167234.00元，实现资产处置收入224.00元；无偿划转资产6项，账面原值32200.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额479066.77元，其中：政府采购货物支出383872.21元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出95194.56元。授予中小企业合同金额69679.00元，其中：授予小微企业合同金额69679.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。