昌宁县搬迁安置办公室2022年度项目绩效 自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分为94分

（二）绩效目标完成情况

1.经济效益：严格资金使用渠道，确保资金专款专用,逐步达到移民增收致富。同时做到一是项目有节支增效的改进措施。要求涉及乡镇高度重视及支持配合移民后期项目扶持工作；层层推进，层层压实，稳步进行；制定扶持规划，重点用于移民所在的村组改善生产生活条件和基础设施建设。二是项目有规范的内控机制。三是项目达到标准的质量管理水平。按照年初工作计划，认真开展了项目点考察调研、跟踪问效等大量的项目前期管理工作，确保项目资金按年初目标全覆盖。四是项目完成的及时性和验收的有效性。严格按照年初计划及时推进，严格按照县财政局预算执行进度考核要求执行预算。项目验收及时收集归总了后期扶持股的项目开展情况总结和对项目推进的过程的全部资料，项目具体的验收结果反映在各科室总结和部门总结报告中。

2.社会效益：项目涉及的大中型水库移民库区和安置区平安稳定，逐步文明。

3.社会公众或服务对象满意度：项目涉及的大中型水库移民及其他群众满意度逐步提高。

（三）存在的问题和原因分析

一是因土地政策调整，部分项目用地手续办理困难，影响项目开工，导致产出指标中的数量指标未能完成绩效目标，扣分较多。二是受县级财政统筹资金影响，项目资金未能按合同约定拨付，导致项目推进慢，产出指标中的时效指标未能完成绩效目标，扣分较多。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

县搬迁安置办将加强组织领导，加快项目建设进度，及时对已竣工项目进行验收。同时加强沟通协调，争取完成相应的投资绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.大中型水库移民后期扶持生活补助项目

兑付6686人移民直补资金。

2.大中型水库移民后期扶持项目

（1）实施美丽家园基础设施项目3个。一是实施勐统镇刺竹山村美丽家园建设项目硬化村内道路4条，道路总长5.517公里，安装40W光源6.0米灯杆LED太阳能路灯35套，以及路基配套附属工程。二是实施湾甸乡上甸社区美丽家园·移民新村建设项目在安置建设11个休闲活动场所，4块绿化区。新建养殖小区1个，对安置区南侧1.4公里主街道进行环境整治，新建移民文化展示中心1个，新建高标准农田示范区1个，新建壮大集体经济服务中心1个。三是实施漭水镇漭水社区黄家寨片区美丽家园·移民新村建设项目新建1栋2层框架结构茶文化主体餐厅，1栋2层框架结构茶文化展示厅。

（2）实施生产开发项目3个。一是实施珠街乡珠街集镇绿化建设项目，绿化道路12.378公里，沿线种植景观树3027棵；绿化1070平方米坡面；种植景观群两处，种植景观树331棵。二是实施田园镇新城社区壮大集体经济产业发展项目新建一栋，新建截水坝1座架设输水管道3090米。三是实施珠街乡子堂村移民新村建设项目，新建50立方米池2个 ，100立方米水池5个，200立方米水池2个，架设DN25镀锌管4500米，DN40镀锌管2300米。

（3）实施移民户种植、养殖等技能培训项目1个，培训450人。

（二）自评工作开展情况

1.前期准备

及时成立绩效自评工作领导小组，认真组织学习研究上级部门关于绩效自评工作的文件精神，结合工作实际，层层落实责任，对昌宁县2022年度大中型水库库区基金绩效执行情况开展自评。

2.组织过程

一是层层落实责任，明确责任分工。由主要领导主要抓，分管领导具体抓，后期扶持股、综合股等通力配合，指定专人负责抓好落实。二是根据要求，详细查阅档案资料，核实信息，确保自评工作的准确性。三是自评工作结束后，由工作领导小组审核相关资料，并按要求报送。

3.分析评价

经综合分析评价，昌宁县2022年度水库移民扶持基金绩效基本达到预期目标，自评得分为94分。产出指标中的数量指标和生态效益指标未能完成，扣分较多。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

（1）资金情况分析

一是资金到位情况分析。截止2022年12月，共下达水库移民扶持基金5278.1万元。

二是资金执行情况分析。2022年后扶人口直补资金发放401.19万元。直补资金标准符合率100%。

三是项目资金执行情况。2022年度累计支付项目资金2837.78万元，主要支付湾甸乡上甸社区美丽家园·移民新村建设项目、勐统镇小勐统社区芒卡坝集镇提升改造及周边道路硬化项目、珠街乡子堂村移民新村建设项目、漭水镇浪麻山水库至麻地垭口道路建设项目、耈街乡阿干村委会至阿路村民小组水泥路硬化建设项目、大田坝镇文沧村后山至德斯里码头产业道路建设项目、耈街乡栗木村美丽家园建设项目、田园镇新城社区壮大集体经济产业发展项目等工程款、监理费和评审费2702.78万元，支付田园镇、珠街乡、漭水镇等各有关乡镇维稳工作经费109.60万元。项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例为100%。

（2）资金管理情况分析

1.组织实施。严格按照《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水库移民扶持基金项目管理办法的通知》（云移发〔2017〕171号）要求，组织项目实施。

2.资金安全。在实施过程中严格执行资金管理相关规定，确保资金安全。委托乡镇实施的后扶项目，资金实行“专户管理、县级报账”制度。县搬迁安置办直接实施的项目由施工单位根据《施工合同》的规定提出拨款申请，项目监理审核、把关,签署拨款意见后报进行工程款的批拨，资金直接拨付至施工单位的对公账户。

3.监督检查。严格执行云南省大中型水库移民后期扶持项目验收管理办法，落实项目审计制度，每个项目验收前均开展项目竣工决算审计。

4.绩效管理。认真执行《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》（财农〔2018〕174号）规定，将移民扶持基金绩效自评纳入年度工作计划，在资金下达后制定资金绩效目标，在项目实施结束后及时开展绩效自评。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

2022年度水库移民扶持基金受益移民村9个，受益移民5180人，实施移民项目9个，目前已完工2个，直补资金按时发放率为100%，截至2022年12月底，直补资金标准符合率100%，项目支出控制在批复预算范围内的项目比例100%。

（2）效益指标完成情况分析

2022年度水库移民扶持基金增加移民人均可支配收入约955元，提高移民收入占当地农村居民收入比例1%，增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口109人，项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）1个，完工项目良性运行比例100%。

（3）满意度指标完成情况分析

年末调查显示，移民对后期扶持政策实施满意度为100%，年内未发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，上级交办的信访事项及时处理率为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.项目资金拨付比例低

整改情况：整理完善工程项目资金支付管理台账清单，加强与财政部门对接协调，积极筹措资金。资金拨付比例低的问题得到有较缓解。

2.部分项目实施进度慢，项目竣工审计和验收移交滞后

整改情况：一是小湾水电站库区珠街乡金宝村移民新村建设项目、小湾水电站昌宁库区耈街乡栗木村美丽家园建设项目、小湾水电站库区珠街乡子堂村移民新村建设项目3个项目现已完工并通过项目初验。二是珠街乡珠街集镇绿化建设项目（生产安置人口资金项目）已完工。

（五）其他需要说明的问题

无。