2019年度项目绩效自评报告

根据昌宁县财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2020〕61号）要求，昌宁县搬迁安置办公室及时组织开展了2019年度大中型水库移民后期扶持项目资金绩效自评工作，现将相关情况报告如下。

一、项目基本情况

根据《保山市移民开发局关于开展2018年度计划补充编报和2019年度项目前期工作的通知》和《保山市移民开发局关于进一步做好大中型水库移民后期扶持项目计划有关问题的通知》要求，按照《云南省保山市昌宁县大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》（2015—2020年）范围，结合我县实际，通过征求库区和移民安置区乡（镇）及移民群众的意愿，2019年度昌宁县搬迁安置办公室共实施大中型水库库区基金项目16个，总投资2416.04万元，其中申请使用2019年度大中型水库库区基金1721.04万元，生产安置人口资金350万元，自筹资金145万元。计划完成2019年度6920人直补人口资金发放，发放资金415.2万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据昌宁县财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2020〕61号）要求，昌宁县搬迁安置办公室高度重视，及时召开专题会议研究，结合工作实际，认真对照工作方案，开展2019年度上级下达的后期扶持项目资金管理使用绩效自评，并编制绩效评价报告，目前，自评工作已经结束，经梳理汇总，昌宁县搬迁安置办公室项目绩效自评分为95.6分。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

按照年初项目计划情况，上级共下达我办2019年度大中型水库后期扶持项目资金2634.4万元，其中保财农保财农〔2018〕226号1434.76万元，保财农〔2019〕100号下达323.97万元，保财建〔2019〕157号下达158万元，保财建〔2019〕158号396.45万元，云财建〔2019〕353号下达166.22万元，保财建〔2019〕160号下达30万元，保财建〔2019〕207号下达125万元，包括人口直补资金558.36万元，项目资金1921.04万元，维稳工作经费155万元。

2．项目资金执行情况。

一是完成2019年度6932人直补人口资金发放，发放直补资金415.92万元；二是积极开展移民维稳工作，全年使用维稳工作经费155万元；三是按照《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水库移民扶持基金项目管理办法的通知》（云移发〔2017〕171号）要求，昌宁县搬迁安置办公室严格执行年度项目计划及资金计划，做到每笔资金均有对应项目，全年共实施大中型水库移民后期扶持项目16个，其中美丽家园移民新村道路基础建设项目13个，生产开发农田水利建设项目2个，移民培训项目1个，目前，已完工项目15个，全年累计完成项目投资1984万元。

３．项目资金管理情况。

昌宁县搬迁安置办公室严格执行库区基金管理使用办法，在实施过程中坚持按移民后期扶持资金和库区基金管理制度和移民资金兑付方案使用后扶资金，不改变其使用范围和时限，及时拨付到位，实行移民后期扶持资金报帐制；在资金管理使用方面坚持做到遵守移民后期扶持资金分配、拨付、审批程序等制度，依法设置会计账簿、填制会计凭证，资金足额到位，做到专款专用，不挤占、不挪用、不截留、不贪污和骗取移民后期扶持资金。

（二）项目绩效指标完成情况

１．产出指标完成情况。

完成2019年度6932人直补人口资金发放，发放直补资金415.92万元。加固河堤1.25千米，建设生产用砂石路4.685千米，硬化村组道路37.68千米，提升改造老桑园148亩，培训移民劳动力268人次。直补资金按时发放率达100％，工程建设造价低于当地平均标准的比例达100％。

２．效益指标完成情况。

工程质量寿命达到设计要求，生产条件改善带动移民人均可支配收入120元，增加达到当地县农村平均水平移民人口数155人，助力减少国家贫困标准贫困移民25人，增加水资源利用率比较上提高，移民村组环境比上年提高。

３．满意度指标完成情况。

移民对后期扶持政策实施满意度95％以上，受益乡镇、村满意度95％以上，没有发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件。

（三）绩效目标未完成情况

1.昌宁县搬迁安置办公室绩效管理实施细则尚未完善。

2.因2019年部分批次移民资金下拨较晚及昌宁县搬迁安置办公室项目前期工作不完善的原因，未能达到项目绩效时效指标要求，截至目前，部分项目还在实施阶段，完工项目初验合格，但未审计验收，项目验收合格率指标不达标。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

根据自评工作开展情况，昌宁县搬迁安置办公室基本完成项目绩效目标，但仍有部分目标未能完成,一是未能达到项目绩效时效指标要求，资金拨付完成比例低；二是项目竣工审计滞后，项目验收比例低。主要原因，一是因为没有提前开展项目前期工作，部分项目实施进度慢，未能及时开工建设，加之项目资金被县级统筹使用，无法及时拨付；二是移民产业发展仍处于探索阶段，缺乏产业项目实施工作经验，项目实施周期较长，审计验收滞后，无法体现验收合格率指标。

针对存在问题，昌宁县搬迁安置办公室将加大后期扶持项目项目前期工作力度，加快后期扶持项目的整体实施进度，在项目资金保障的前提下，迅速推进项目实施，及时验收并移交使用，发挥移民资金效益。

昌宁县搬迁安置办公室

2019年6月18日