监督索引号53052403301600000

昌宁县搬迁安置办公室2025年预算公开目录

第一部分 昌宁县搬迁安置办公室年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县搬迁安置办公室2025部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行国家和省、市、县有关水利水电工程移民的法律、法规、政策，参与研究拟订水利水电工程移民相关政策。

（2）负责全县大中型水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，向县人民政府提出解决移民搬迁安置相关工作建议。

（3）参与审查实物指标调查细则；协调相关单位配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作；研究拟订移民搬迁安置工作方案，经批准后组织实施。

（4）按照有关法律法规和上级批准的移民搬迁安置实施规划，管理、核拨、使用移民资金；会同县级有关部门对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

（5）组织或参与移民搬迁安置工程项目实施，参与工程质量监督和县级验收工作。

（6）负责移民搬迁安置工作进度和相关数据统计上报工作。

（7）组织指导移民干部政策法规和业务培训；向移民提供政策法规咨询服务，组织指导移民科技和生产技能培训。

（8）负责大中型水库移民后期扶持工作；组织开展后期扶持人口的核定登记、报批工作；组织开展后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作；管理、发放后期扶持资金，组织或参与后期扶持工程项目实施、工程质量监督和县级验收工作。

（9）配合做好库区、安置区移民信访和综治维稳工作，协调处理移民搬迁安置工作中出现的困难问题，维护社会稳定。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县搬迁安置办共设置5个内设机构，分别为综合股、规划股、安置管理股、后期扶持股、政策法规股。县搬迁安置办核定事业编制24名。正科级领导职数1名：主任1名，副科级领导职数3名：副主任3名，股所级领导职数5名。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.小湾移民安置扫尾工作稳步推进。一是完成《小湾水电站招标设计阶段水库淹没处理规划调整报告（昌宁分册）》送审稿编制。二是完成新增水库影响区移民安置工作，兑付移民安置补偿补助资金1686500.00元。三是完成小湾移民项目和资金清理阶段性工作，共清理资金12.96亿元。四是完成“七·一渠”取水坝修复项目建设，完成投资2417100.00元。五是完成小湾水电站昌宁县库周基础设施恢复和完善项目施工图设计和施工总承包招标工作。

2.大中型水库移民后期扶持扎实有力。一是兑付直补资金3945000.00元，惠及移民6575人。二是完成新增移民人口核准上报66人。三是完成移民职业教育招生12人，办理移民大学生教育资金补助41人，申请补助资金286000.00元。四是完成续建和年度计划建设项目6个，完成投资20000000.00元；2024年补充编报项目3个5350000.00元，2025年项目可研批复3个7572250.00元。

3.在建水利工程征地移民安置成效明显。一是保山坝灌区工程。共完成征收征用土地3036.76亩，兑付资金34365200.00元。二是立新水库工程。累计完成土地征收征用2423.73亩，兑付资金47087400.00元；电力设施改建和复建公路已完成总工程量的90%以上。

4.信访维稳工作稳中向好。一是学习宣传有力。组织开展

业务培训2次、专题学习3次、政策法规宣传3次。二是排查化解有力。共办结上级信访转办件2件，处理矛盾纠纷8件。群众来信来访受理率100%，办结率100%。年内未发生群体性、恶性上访事件，库区、安置区总体保持和谐稳定。

5.经济工作高质高效。一是固定资产投资成效明显。在库项目4个，总投资95370000.00元，2024年1至12月上报完成投资85130000.00元，在库剩余投资9740000.00元。二是向上争资工作超额完成。2024年县级下达向上争取资金任务66469700.00元，截至12月15日，共争取到位资金84041600.00元，完成比例126.45%，超年度目标任务17571900.00元。

二、预算单位基本情况

县搬迁安置办编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6096539.38元，其中：一般公共预算2994639.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3101900.00元。

与上年对比减少59341518.87元，减少90.68%，主要原因是2024年末财政结转结余减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6096539.38元，其中:本年收入6096539.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2994639.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少59341518.87元，减少90.68%，主要原因是2024年末财政结转结余减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6096539.38元。财政拨款安排支出6096539.38元，其中：基本支出2994639.38元，与上年对比增加50685.47元，增长1.72%，主要原因是人员调资和各项保险调增；项目支出3101900.00元，与上年对比减少59392204.34元，主要原因是2024年末财政结转结余减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010350 事业运行2388118.06元，主要用于在职人员工资、津补贴、奖金、工会经费、办公费、水、电、邮电、公务接待、差旅费等支出；

2080501行政单位离退休800.00元，主要用于退休行政人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出350234.87元，主要用于在职人员基本养老保险费支出；

2101101行政单位医疗392.00元，主要用于行政退休人员大病医疗保险单位缴费部分支出；

2101102事业单位医疗151806.53元，主要用于在职医疗保险单位部分支出；

2101103 公务员医疗补助82245.27元，主要用于在职于公务员医疗补助单位部分；

2101199其他行政事业单位医疗支出21042.65元。主要用于工伤保险缴费支出。

2299999其他支出3101900.00元，主要用于基础设施建设。

五、对下专项转移支付情况

县搬迁安置办无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额33400.00元，其中：政府采购货物预算3400.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县搬迁安置办2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32387.00元，较上年增加0.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县搬迁安置办2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县搬迁安置办2025年公务接待费预算为2387元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

县搬迁安置办2025年年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

县搬迁安置办无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县搬迁安置办为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县搬迁安置办部门资产总额53448217.66元，其中，流动资产8267454.58元，固定资产595340.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程45071668.54元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2885174.87元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 昌宁县搬迁安置办公室2025年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县搬迁安置办公室部门2025年部门预算公开表

监督索引号53052403301600111