根据昌宁县财政局《关于开展2025年度整体支出和目绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝2026﹞22号）文件要求，昌宁县供销社高度重视，由分管领导牵头，安排相关人员对此项工作具体完成绩效评价及公开，对2025年供销社部门整体支出进行了全方位自查和自评打分，现将绩效自评价报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

（1）宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府，市委、市人民政府以及县委、县人民政府及市供销社“三农”工作部署安排，坚持为农服务初心使命，推动全县供销合作事业改革发展。

（2）指导和服务全县供销合作社全面深化综合改革和发展工作。

（3）指导全县供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域创新农业生产服务方式和手段，推进现代流通服务网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。

（4）按照授权对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，推动全县食用菌产业做大做强，指导全县供销企业和供销合作社承担政府委托的公益性服务。

（5）负责指导全县供销系统农村现代流通服务体系组织、 规划、协调、建设和服务，推动发展基层供销社、农民合作社、 综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、信息服务，增强农村社会化服务能力；指导基层供销合作社和直属企业开展电商服务，打造物流设施和物联网，推动农村电子商务发展。

（6）指导全县供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产监督管理制度，依法保护供销合作社和农民社员的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。

（7）指导供销合作社和农民专业合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进县域流通体系建设，培育供销品牌和驰名商标，开展农村合作金融服务，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系。

（8）组织开展对供销社社员和职工教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

（9）负责社有资产运营，保持社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

2．机构情况

财政全供给单位1个。参公管理事业单位1个，2025年机构无变动情况。

3．人员情况

部门在职人员编制8人，其中：参公管理8人，工勤编制0名。在职实有7人，其中：财政全供养7人。离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

（二）部门绩效目标的设立情况

按照县社2025年工作意见安排设立部门绩效目标，一是全面完成上级下达的各项指标任务；二是稳定细化工作措施，全面推进供销综合改革工作；三是充分统筹供销社的优势资源，服务农业农村发展，助力乡村振兴；四是以专项审计反馈问题整改为契机，坚持问题导向，全面规范社有资产管理；五是保障农资供应，坚持“稳供应”和“保安全”两手抓安全生产落细落实；六是信访维稳有力有序。

（三）部门整体收支情况

2025年部门预算财政拨款收入295.08万元，其中:本年收入295.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.75万元（本级财力168.75万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款126.33万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入决算869.88万元，减少66.07%，减少主要原因是：2025年减少了2024年实施的昌宁县田园镇右文社区仓储物流用房建设项目等3个涉农项目670万元，增加了昌宁县天知椒花椒种植专业合作社等7个企业化债支出126.33万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

供销社预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为进一步规范预决算编制工作、财政财务基础工作，严肃财经纪律，确保财政资金使用和项目管理合法合规，全面加快财政资金支出进度，提升项目和资金的整体效益，最终完成部门的履职目标。

（二）自评组织过程

根据昌宁县财政局《关于开展2025年度部门整体支出和项目绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝2026﹞22号）文件要求，单位领导高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管财务副主任任组长，财务会计股牵头，会计、出纳为成员的部门预算项目绩效评价领导小组。严格按照文件要求，通过查账目，实地考察验证等方式，认真对照项目绩效自评表，对本单位2025年各项经费进行了全方位自查和自评打分，形成绩效评价报告报县财政局绩效评价股。

三、评价情况分析及综合评价结论

县供销社2025年认真履职，按年初计划完成了各项工作任务，部门整体支出绩效评价结论为优秀。

（一）产出情况分析

1.筑牢政治根基，凝聚思想共识

一是夯实履职政治根基。持续深化理论学习，把牢政治方向，聚焦学习重点，组织班子成员、党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中、四中全会精神及供销工作的重要论述，全年开展党组理论学习中心组学习9次、专题研讨3次、“第一议题”学习32次、到支部联系点讲授党课1次。切实把思想和行动统一到中央、省、市、县委关于“三农”工作和供销改革发展的决策部署上来。

二是深化党风廉政建设。严格落实全面从严治党主体责任，营造风清气正的政治生态。年内组织召开全面从严治党专题会议2次，明确班子成员“一岗双责”清单，形成“一把手负总责、分管领导具体抓、各股室负责人层层抓落实”的工作格局。集中观看《悲从杯中来》等警示教育片3次，通报系统内违纪违法典型案例3起，讲授廉政党课3次，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。紧盯项目建设、资金使用等重点领域，完善廉政风险防控机制，开展专项监督检查1次。开展政治生态风险研判2次，切实做到管人、做事、治党相结合，真正把全面从严治党主体责任扛在肩上、抓在手上、落实到具体行动上。

2.深化改革攻坚，激发内生动力

一是基层基础进一步夯实。县供销社加大对示范基层社建设的支持力度，支持社有企业和基层社参与村级股份经济合作社联合社的发展，将基层社改造建设与为农服务中心、县域流通服务网络、农资粮油仓储库建设以及县级社有企业改革发展等统筹起来一体推进。以达丙供销社为点，按照基层社示范社建设标准，规范社有资产租赁业务。按照 “政府引导、供销社主导、市场运作、新型为农服务主体及农民广泛参与”的思路，将农村集体经济组织、供销社、社有企业在股权、组织和业务上深度融合。规范提升合作社10个，培训理事长3期160人次，安全生产及食用菌培训人数154人次。建设示范基层社1个。改造提升薄弱基层社1个。规范和发展农民合作社10个。

二是治理机制进一步完善。以巡察“回头看”整改为契机，坚持问题导向，突出整改落实。县委巡察反馈的34个问题，已完成整改31个，未完成整改3个。整改期间健全完善制度6项，收回违规资金15.56万元，巡察整改追责问责2人，给予党纪政务处分2人、教育提醒3人。从制度建设入手，细化权责清单、规范审批流程、健全内控机制，进一步完善了《昌宁县供销合作社联合社资产管理中心章程》及财务管理、公车管理等6个内控制度，深入查找容易发生腐败行为的关键岗位和节点，加强对廉政风险的动态排查和防控措施的跟踪落实。县供销社委托第三方审计机构对耈街供销社、更戛供销社、县供销社资产管理中心及鼎航农民专业合作社综合服务中心开展专项审计。审计以“规范管理、防范风险、促进发展”为核心目标，重点核查财务合规性、资产安全性、内控制度有效性，为社有企业高质量发展提供保障。

3.深耕主责主业，优化为农服务

一是扎实做好农资保供工作。按照领导班子挂片联系点，强化与县农资公司沟通对接，每季度深入县农资公司至少开展1次监督指导，扎实抓好农资保供等相关工作。2025年检查农资门店20余家次，积极参与联动部门督查检查，保障农资质量。

二是农产品流通服务水平明显增强。年内，县供销系统实现商品经营总额350536万元，其中农资销售额10693万元（肥料9877万元、化学农药345万元、农用薄膜123万元、其他348万元）；农产品销售额339539万元；日用消费品销售额298万元。实现利润265.8万元。

三是积极开展农业社会化服务。锚定“为农服务”根本宗旨，大力发展“耕种防收”全程土地托管，提升服务精准化与协作化水平。农业社会化服务规模完成39461亩次，其中：配方施肥服务12985亩次，统防统治服务13430亩次，农机作业服务13046亩次。

1. 效益情况分析

一是健全再生资源回收利用网络。县供销社持续深化“绿巨能”再生资源回收体系建设，建成金属类露天分拣车间700平方米，塑料橡胶类露天分拣车间1600平方米，纸板类分拣，打包车间及仓库1600平方米，综合办公用房200平方米及供配电，供排水相关附属设施。再生资源综合分拣中心达设计规模，可日处理再生资源100吨，新增就业岗位30多个，新增就业岗位人员80多人。与县城20多个行政事业单位签订了意向性合作协议，建成再生资源回收网络平台1个，建成综合分拣中心1个，建成村（社区）和村民小组回收点700多个，其中新建、改扩建回收站点10个，建成共裕、联福、翠华3个村级回收示范点。创新运营机制，在漭水镇联福村、翠华村、共裕村等地试点“村级收集+企业回收”联动模式，设立标准化暂存点，推行积分兑换激励机制。布局智慧服务，开通手机APP预约回收功能，推动服务向便捷化、数字化发展。累计回收各类废旧物品2500余吨，实现营业收入400余万元。

二是有力有效推进乡村全面振兴。组织县供销社机关干部7名进行消费帮扶8493元。严格落实派出单位责任和驻村工作队员“五项职责任务”。选派1名驻温泉镇联席村，筹措乡村振兴工作帮扶经费4.5万元，其中给予温泉镇联席村、耈街乡团山村、大田坝镇华严村各1万元帮扶经费，给予温泉镇新河村1.5万元帮扶经费，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、建设美丽昌宁提供有力支撑。

三是切实抓好食用菌产业发展。积极对接东北大学给予食用菌产业、鲜食农产品、茶叶、咖啡种植及精深加工补助经费60万元。年内，食用菌产量年度任务数量14600吨，已完成14821.8吨，完成率为101.5%；食用菌总产值年度任务40500万元，已完成41003.7万元，完成率为101.2%，推动菌产业攻坚行动走深走实。

1. 满意度情况分析

   2025年昌宁县供销合作社联合通过对使用东北大学给予食用菌产业、鲜食农产品、茶叶、咖啡种植及精深加工补助经费企业实施项目进行跟踪问效，对合作社规范化建设、分红返利、资产量化等进行督促指导，确保项目资产发挥效益，得到合作社及受益群众的普遍好评。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效管理制度还不够完善，评价体系有待进一步健全。预算编制工作不够细化，整体绩效工作没有完全细化到最末级等。

（二）整改情况

1、严格控制经费使用，做到有预算不超支，无预算不开支。

2、加强专项资金监督管理。

五、绩效自评结果应用

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

六、主要经验及做法

县供销社资金做到统一管理，统一核算、支出审批手续严格，办公室、财务室负责具体资金支出，各岗位人员各司其职，最终圆满完成年度各项预算指标。

七、其他需说明的情况

无。

昌宁县供销合作社联合社

2026年2月12日