监督索引号53052400171500000

第一部分昌宁县信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县信访局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县信访局年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2. 承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3. 推进信访工作制度改革和信访工作法治化建设，起草有关信访工作的政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省市县关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4. 综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到保赴省进京访的处置工作。

5. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6. 负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7. 负责信访政策法规宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8. 承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责昌宁县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9. 完成县委、县人民政府和县委社会工作部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接访办信股、督查督办股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全县信访工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的二十大和二十届三中全会关于信访工作的决策部署以及习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要指示要求，以推进信访工作法治化建设为抓手，“深化源头治理，化解信访矛盾”专项工作为着力点，整合各方面资源力量，形成推进信访法治化工作合力，积极回应人民群众关注，系统研究解决群众反映强烈的突出问题，切实维护群众合法权益，让社会改革红利惠及广大人民群众。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,934,852.18元，其中：一般公共预算1,914,852.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000元。

与上年对比增加400,322.51元，增26.09%，增加的主要原因：一是工资福利支出预算增加22,330.22元；二是信访局办公地点搬迁，维修办公用房，项目支出预算增加377,992.29元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,914,852.18元，其中:本年收入1,914,852.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,914,852.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加400,322.51元，增26.43%，增加的主要原因：一是工资福利支出预算增加22,330.22元；二是信访局办公地点搬迁，维修办公用房，项目支出预算增加377,992.29元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,934,852.18元。财政拨款安排支出1,914,852.18元，其中：基本支出1,336,276.69元，与上年对比增加22,330.22元，增加的主要原因：因调资人员工资及保险增加；项目支出578,575.49元，与上年对比增加377,992.29元，增188.45%，增加的主要原因：信访局办公地点搬迁，维修办公用房，项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010001行政运行支出1,629,385.79元，主要用于支付在职人员工资及日常办公经费。

2.2080501行政单位离退休支出1,200元，主要用于退休人员公用经费支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150,823.52元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4.2080799其他就业补助支出26,280元,主要用于公益性岗位人员补贴。

5.2101101行政单位医疗支出66,608.62元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

6.2101103公务员医疗补助38,880.16元，主要用于公务员医疗补助支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出1,674.09元，主要用于在职人员工伤保险支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000元，其中：政府采购货物预算5,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,970元，较上年减少928元，下降32.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县信访局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化的原因：本单位上年度与本年度均无公因出国（境）事项安排。

（二）公务接待费

昌宁县信访局2025年公务接待费预算为1,970元，较上年减少928元，下降32.02%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

较上年下降的原因：厉行节约，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县信访局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变化的原因：本单位无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

信访工作经费

（二）立项依据

根据《关于进一步做好新时期信访工作的意见》（昌发〔2016〕20号）文件。

（三）项目实施单位

昌宁县信访局。

（四）项目基本概况

严格落实“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，进一步完善政策，健全机制，丰富化解手段，确保责任主体切实履行责任，使影响社会稳定的矛盾纠纷和热点难点信访问题得到及时排查和有效化解。

（五）项目实施内容

协调化解信访问题，开展信访业务督查，组织信访业务培训，远程视频接访系统维护。

（六）资金安排情况

安排资金200,000元。

（七）项目实施计划

年内协调化解信访问题，开展信访业务督查，组织信访业务培训，远程视频接访系统维护。

（八）项目实施成效

信访突出问题得到妥善解决，信访总量明显下降，信访“三率”明显提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县信访局2025年机关运行经费安排107,540.94元，与上年对比减少974.04元，减少的主要原因：工会经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县信访局资产总额53,604.51元，其中，流动资产2,047.72元，固定资产51,556.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,721.82元，其中固定资产增加4,177.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：昌宁县信访局2025年部门预算公开表

监督索引号53052400171500111