2025年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县应急管理局的主要职能是负责指导、安排和监督全县各部门、各乡镇做好安全生产和突发事件防范，以及自然灾害发生后应急处置、救助等工作。2025年，本部门有8个内设机构，2个所属事业单位，人员编制30人；年末实有在职人员29人，退休人员10人。

（二）部门绩效目标的设立情况

从产出、效益和满意度方面设定了5个三级指标，具体为：确保在职人员工资福利正常发放、公务用车正常运转、日常工作如期推进，开展应急管理和安全生产监督管理，实施安全生产隐患排查整改，扎实开展防灾减灾救灾工作，采取有效措施降低灾害损失，对受灾困难群众实施生活救助，严格应急值班值守，确保全县安全生产形势平稳有序。

（三）部门整体收支情况

昌宁县应急管理局2025年整体收入支出9853338.08元，其中：社会保障和就业支出598589.34元，占总收支的6.07%；卫生健康支出312765.98元，占总收支的3.17%；城乡社区支出16708元，占总收入支出的0.17%；灾害防治及应急管理支出8925274.76元，占总收入支出的90.59%。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格执行《中华人民共和国预算法》和《昌宁县应急管理局预算管理制度》《昌宁县应急管理局财务制度》《昌宁县应急管理局资产管理制度》，全面强化部门预算管理。

（五）严控“三公”经费支出情况

2025年“三公”经费支出287285.46元，与上年相比增加204278.44元，原因是公务用车增加6辆。公务用车保有8辆，与上年相比增加6辆，原因是实施县乡级自然灾害应急救援队伍能力提升项目新增5辆特种车，年底新购1辆公务用车致使老旧公务用车没有处置。公务接待18批次139人次，与上年相比减少8批次123人次。

二、绩效自评组织情况

（一）前期准备

昌宁县应急管理局将绩效自评作为提升财政资金使用效益、规范内部管理的重要抓手，由局领导班子成员部署自评工作，办公室牵头抓总、装备财务股负责资金数据核算、各股室负责业务指标与项目成效佐证，形成 “主要领导负总责、分管领导具体抓、牵头股室统筹协调、业务股室分工落实” 的闭环责任体系，为自评工作提供坚强组织保障。在自评工作部署会上，传达学习县财政部门绩效评价文件精神，解读绩效目标、评价指标、评分标准与报送时限，明确自评范围、自评内容、工作流程、时间节点与质量要求等内容。

（二）组织实施

各股室对照年度绩效目标，系统收集预算批复、资金拨付凭证、项目实施方案、监管执法台账、灾害处置记录、宣传培训演练资料、督查整改报告、服务对象反馈等佐证材料，会计人员核对资金收支、执行进度与使用合规性，做到数据可查、依据充分。

采取 “资料核查 + 数据比对 + 现场核实 + 综合研判” 方式，对照绩效指标逐项打分、逐项说明。重点核查资金使用规范性、项目实施进度、安全生产形势、防灾减灾成效、应急处置能力、群众满意度等核心内容，客观分析目标完成情况、取得成效、存在问题及原因。自评初稿完成后，分管领导逐项目、逐指标审核校验，聚焦数据真实性、逻辑严谨性、表述规范性，反复修改完善，经主要领导审核通过后，按要求报送县财政部门审核，确保自评结果全面反映全局履职成效与资金绩效。

三、评价情况分析及综合评价结论

2025年，昌宁县应急管理局按时发放在职人员（29人）工资，及时缴纳养老保险、职业年金和住房公积金等，2辆公务用车正常运转。开展专题安全教育培训23次4264人，重大事故隐患判定标准宣贯38次3197人，排查重大隐患149条并全部完成整改，组织检查149项629次。排查整治各类安全隐患597个，修订完善预案1526个，开展实战模拟演练284场次，参与演练人数达120546人次，组织群众转移避险63户185人，组建各类应急队伍2500余人，救援队伍2366人，下达自然灾害救灾资金593万元，调拨救助物资910件。发放宣传资料50000余份，接受群众咨询3000余人次，开展培训156场次发证860人。采购应急综合保障装备175件套，消防车12辆。储备防汛应急物资22054件，严格执行24小时值班值守制度，有效防范化解重大安全风险，有力应对处置各类灾害事故，切实保障了全县人民群众生命财产安全和经济社会稳定发展。对照绩效目标，昌宁县应急管理局2025年部门整体支出绩效自评得100分，自评等级为“优”。

四、存在的问题和整改情况

昌宁县应急管理局绩效管理工作存在的主要问题是：单位内控制度不够完善，财务管理水平不高；绩效目标管理水平有待提高。在今后的工作中，将不断完善单位内部控制制度, 提高财务管理水平，提高工作人员业务素质，继续强化资金绩效管理，提高资金的使用效益。

五、绩效自评结果应用情况

以绩效自评为契机，全面梳理应急管理、资金使用、项目管理中的薄弱环节，建立问题清单、责任清单、整改清单，针对性完善预算编制、资金管控、项目实施、绩效监控等制度机制。将评价结果做为部门改进预算管理、支出管理和绩效目标管理的重要依据，对自评工作中发现的问题及时进行整改，加强预算管理和绩效目标管理，完善管理制度，持续提升财政资金使用效益与应急管理工作质效，为全县安全稳定发展提供坚实保障。

六、主要经验及做法

一是高度重视绩效管理工作，成立绩效自评工作机构，有计划有步骤的实施绩效自评。二是加强预算执行管理，定期汇总资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效，单位领导和业务股室定期不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目建设按时、按质、按量完成。四是不断完善预算管理制度，结合相关法律法规和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等各个环节。

七、其他需说明的情况