各公立医疗卫生单位：

根据昌卫健发〔2022〕2号文件要求，“内部审计工作领导小组组织内审人员于每年的2月至7月，按照每年为1周期，对各单位上年度单位预算执行和其他财政财务收支情况审计全覆盖，必要时可延伸到其他年度”，为一步发挥内部审计职能作用，完善内部监督制约机制，促进党风廉政建设和卫生健康事业发展。经研究，决定在全县组织开展2022年公立医疗卫生单位内部审计。现将有关事项通知如下：

一、组织领导

根据单位内部管理的相关规定，经讨论决定成立内部审计领导小组，组成人员如下：

组 长：张志贤 县卫健局党组书记、局长

副组长：杨振如 县卫健局副局长

成 员：杞昭桦 县卫健局规划财务股负责人

吉 艳 县卫健局党工委办公室负责人

吴志章 县卫健局人口家庭发展股负责人

李兴国 县卫健局公卫股负责人

李仲轩 县卫健局政策法规股负责人

翁丽萍 县卫健局医政股负责人

各公立医疗单位主要负责人

领导小组下设办公室在卫健局规财股，由杨振如同志任办公室主任。

二、审计组成员和审计单位

第一审计小组组长：杞昭桦，成员：景红玲、王佳琪、王志颖、张林春，信息中心、价格管理人员由县中医医院负责安排。负责县人民医院、漭水镇卫生院、耇街中心卫生院、珠街彝族乡卫生院、翁堵镇卫生院共5个单位。下乡车辆由县妇幼保健计划生育服务中心负责保障。

第二审计小组组长：徐云蓉，成员：赵俊、张花、左如丽、唐玲，信息中心、价格管理人员由县人民医院负责安排。负责县卫生健康局综合监督执法所、县妇幼保健计划生育服务中心、勐统中心卫生院、更戛乡卫生院、鸡飞镇卫生院、大田坝镇卫生院共6个单位。下乡车辆由县人民医院负责保障。

第三审计小组组长：李霞，成员：支建飞、刘晓红、樊慧芳，信息中心、价格管理人员由县人民医院负责安排。负责卡斯中心卫生院、湾甸傣族乡卫生院、温泉镇卫生院、柯街中心卫生院、县疾病预防控制中心、局机关共6个单位。下乡车辆由县疾控中心负责保障。

三、审计内容、时间及工作程序

2022重点对除县中医医院以外的17家卫健预算单位2021年财务收支、项目资金使用管理、国有资产管理、收费价格、中央八项规定执行情况（重点是三公经费使用情况）、2020年审计发现问题整改情况等开展内部审计，必要时将追溯到相关年度。时间自2022年2月23日起2022年4月10日结束，具体到各单位的时间另行通知。

（一）业务培训阶段：审计组成员于2022年2月23日上午9:00-17:30到县卫生健康局三楼会议室参加审计前业务培训

（二）审计工作阶段：2022年2月24日-2022年3月20日

（三）审计整改阶段：2022年3月21日-2022年4月10日

四、工作要求

（一）压实工作责任。审计期间严格按照相关规定开展审计工作，做到事实清楚、证据确凿、依据充分、定性准确、程序合法。审计小组到各公立医疗卫生单位的时间由各小组自行确定并通知落实，各单位要积极配合审计组开展工作，各单位抽派的审计组财务人员全程参与内审工作，信息中心、价格管理人员根据需要参与临时性工作，请各单位将审计期间的分管领导和业务分管领导，县人民医院、县中医医院含信息中心、价格管理人员名单（姓名、职务、联系电话）于2月23日17:30前将报县卫生健康局规划财务股。抽派的审计人员差旅费回原单位报销。

（二）严肃工作纪律。审计人员在审计过程中要严格遵守法律法规、工作纪律和保密纪律，不得对外透露审计的相关情况和信息，不得将审计资料和信息用于与审计无关的事项，自觉接受被检查单位的监督。被审计单位积极配合审计组工作，如实提供审计所需资料，并对所提供资料的真实性、完整性、准确性负责。

（三）落实问题整改。对此次审计发现的所有问题，各单位要实行清单化管理，做到边查边改，以查促改，要坚持问题导向和结果应用，深入分析问题产生的原因，全面查找制度和管理漏洞，建章立制，完善机制，从制度源头堵塞漏洞，规范管理。对整改不力、工作不落实的，将追究相关责任人的责任。