昌宁县疾病预防控制中心2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

(1)完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

(2)负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

(3)开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

(4)承担卫生健康行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

(5)指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

(6)负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

(7)开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

2.机构设置情况

中心共设置14个内设机构，分别为：办公室、财务科、卫生检验科、免疫规划科、急性传染病防治科、地方病防治科、慢性病防治科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、卫生体检科、健康教育科、安全保卫科和预防医学专业门诊部（已停止提供服务）、创卫科（创卫结束，暂无人员）。

（二）部门绩效目标的设立情况

部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面设定全面支出绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2024年度收入合计1415.05万元，其中：财政拨款收入872.88万元，事业收入226.85万元,其他收入2.42万元，上年结转结余312.9万元。2024年度支出合计1239.15万元，其中：基本支出680.41万元，项目支出558.74万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，本单位从规范各项管理工作出发，制订了《昌宁县疾病预防控制中心预算管理制度》、《昌宁县疾病预防控制中心固定资产管理制度》、《昌宁县疾病预防控制中心车辆管理制度》、《昌宁县疾病预防控制中心支出管理制度》等内控制度，健全了制度流程，形成严密的内部控制机制，实行层层审批制度，形成具有疾病预防控制工作业务特色的部门预算管理制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.制定部门整体支出绩效评价工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，明确任务分工。

2.根据年初项目绩效目标设定值 ，各科室提供反馈项目完成相关资料 ，绩效评价工作组根据各科室提供资料逐一进行核查，最终形成部门预算绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2024年整体支出预算数1483.66万元、决算数1239.15万元，预算执行率为83.52%。其中：基本支出680.41万元，项目支出558.74万元。

（二）产出情况分析

产出设定二级指标为职责履行，2024年昌宁县疾病预防控制中心认真履职尽责，已按年度工作计划完成相关工作。

（三）效益情况分析

强化防控保障，提升公共卫生服务水平，促进全县卫生健康事业稳定发展。

（四）满意度情况分析

服务对象、单位职工对昌宁县疾病预防控制中心2024年工作满意度不断提高。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.财政资金调度困难资金支付进度不及时。

2.预算科目编制准确性有待提高。编制预算的科目与相关内容有时候会有偏差，原因为有些支出科目确定难度较大。

（二）整改情况

1.积极向县卫健局、县财政请示汇报，争取资金及时拨付。

2.进一步加强内部预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，一是增强了中心的绩效评价主体责任意识；促进中心规范使用项目资金；将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。拟在县卫生健康局门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

六、主要经验及做法

一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价；

二是加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求；

三是强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

无

附件：

昌宁县疾病预防控制中心2024年度部门整体支出绩效自评报告

昌宁县疾病预防控制中心2024年度部门整体支出绩效自评表

昌宁县疾病预防控制中心2024年项目支出绩效自评表