一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县柯街中心卫生院为财政全额拨款事业单位，截止2024年12月31日，在职人员编制35人，退休人员23人，实有车辆1辆。主要职能：

1、负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本镇的基本医疗服务。

3、负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

设立2024年度部门整体支出绩效评价领导机构，由院长任组长，分管财务分管领导任副组长，医务科、财务科等相关人员为成员的绩效评价领导小组，办公室设在院办公室，办公室主任由办公室主任兼，负责数据的收集申报等工作。

（三）部门整体收支情况

2024年总收入1,841.42万元，其中财政拨款收入877.43万元，事业收入963.98万元。

2024年总支出2,336.53万元。其中基本支出457.02万元，项目支出1,879.51万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我院不断完善绩效管理制度建设，完善了《昌宁县柯街中心卫生院管理内控制度》、《昌宁县柯街中心卫生院财务管理内部控制制度》。

（五）严控“三公经费”支出情况

一是严格预算管理。严格遵循“先有预算、后有支出、厉行节约、只减不增”的原则，编细做实“三公”经费预算，从源头上加强监管，严禁超预算或无预算安排“三公”经费支出。

二是严格制度管理。严格落实中央、省、市关于政府过“紧日子”、严格财政支出等相关要求，严格规范支出，严格日常监管，推进“三公”经费管理长期化、规范化和制度化。

三是严格票据审核。公务接待费实行“一事一结”，报销时附派出单位公函或公务检查通知、发票、消费清单、公务接待审批单、接待清单等。公务用车严格执行“三定”制度，在报销审核时，对超范围、超标准、不符合“三公”经费管理的票据，一律退回。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

昌宁县柯街中心卫生院通过对2024年收入、支出预算执行情况、财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《昌宁县财政局关于2024年部门整体整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝2025﹞39号）文件要求，我院高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了院长任组长，副院长任副组长，各科室负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求，通过查账目等方式，认真对照项目绩效自评表，对我院部门整体收支情况进行了全方位自查和自评打分，形成绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

基本上按质按量完成了2024年职责工作和上级部门交办的各种任务。

（二）效益情况分析

各级项目资金及时发挥效益使人民群众生活得到保障，对改善民生，促进卫生健康事业有序发展起到了积极的作用，有力推动经济社会发展及生态环境持续健康发展。

（三）满意度情况分析

我院医疗服务能力提升，居民健康水平提高、乡村医生满意度逐步提高。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.年初预算编制不够全面，项目资金执行率需要加强；

2.单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；

3.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）整改情况

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

五、绩效自评结果应用情况

（一）增强了绩效评价主体责任意识。

（二）是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。

（三）是促进资范使用项目资金。

六、主要经验及做法

（一）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

（二）为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。

七、其他需说明的情况

无

附件：昌宁县柯街中心卫生院2024年度部门整体支出绩效自评报告

昌宁县柯街中心卫生院2024年度整体支出绩效自评表

昌宁县柯街中心卫生院2024年度项目支出绩效自评表