一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

（1）昌宁县中医医院负责田园镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（2）负责本乡镇的基本医疗服务。

（3）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（4）负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（5）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（6）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

2.机构设置情况

我院共设置26个内设机构，包括：行政职能科室、重症医学科、骨伤科、外科、内科、急诊科、妇产科、针灸推拿科、体检科、名中医工作室、影像科、功能科、检验科等。

（二）部门绩效目标的设立情况

2024年度，我单位将严格按照县财政局的要求，在经费支出坚持最大限度节约的原则，严把审核关，杜绝浪费，确保所有经费支出科学、合理。

（三）部门整体收支情况

昌宁县中医医院2024年度收入合计7144.87万元。其中：财政拨款收入1154.09万元，事业收入5760.35万元，其他收入230.43万元。财政拨款收入主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务以及开展专项业务工作。2024年度支出合计7348.31万元。其中：基本支出537.69万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。项目支出1457.75万元，主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

（四）部门预算管理制度建设情况

我院建立健全完善预算管理制度，根据《昌宁县中医医院预算管理制度》编制年初预算，加强医院预算管理，规范各科室、职能部门预算行为，科学合理筹集、分配和使用医院预算资金，进一步促进医院事业的发展。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《昌宁县财政局关于2024年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2025〕39号）文件要求，我院领导高度重视，及时组织相关科室人员，严格按照文件要求对标对表，认真对照绩效自评表，对我院2024年经费使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

全年投入资金1154.09万元，所有项目发挥了应有效益，促进了我院健康事业有序发展。

（二）过程情况分析

预算执行情况：管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开、基础信息完善。会计信息真实、完整、准确，资产管理规范，本项指标都符合相关标准。

（三）产出情况分析

1.产出指标：其中数量指标：部门履行职责，依照设定的项目绩效目标按时按量完成各项工作；质量指标：各项指标完成率均达目标以上；时效指标：资金发放及时；成本指标：整体支出预算执行率54.22%。

2.效益指标：其中经济效益指标：资产负债率较上年降低；社会效益指标：每门急诊次均费用较上年降低，居民健康水平、乡村医生收入持续提高。

3.满意度指标：其中职工满意度≧90%；患者满意度≧90%。

（四）效果情况分析

项目资金及时发挥效益使人民群众生活得到保障，对改善民生，促进卫生健康事业有序发展起到了积极的作用，有力推动经济社会持续健康发展。

四、存在的问题和整改情况

(一)存在问题

1.各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）整改措施

1.加强财务人员业务学习，逐步提高财务人员业务水平；多方面争取资金逐步改善服务环境。

2.加强财务管理、财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，严格控制费用的支出。

五、绩效自评结果应用情况

建立部门预算应用机制，绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

六、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强项目资金的管理，确保项目按进度顺利实施，保障资金按进度支付，开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

七、其他需说明的情况

无

附件：2024年部门整体支出绩效自评表

昌宁县中医医院

2024年4月22日