一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

（1）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（2）负责本乡镇的基本医疗服务。

（3）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（4）负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（5）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（6）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

2．机构设置情况

昌宁县耈街中心卫生院属财政全额拨款事业单位，内设机构有：内儿科、外产科、中医科、口腔科、功能科、办公室、财务科、医务科、综合门诊、公共科等。

（二）部门绩效目标的设立情况

按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。

（三）部门整体收支情况

昌宁县耈街中心卫生院2024年度收入合计15,435,731.94元。其中：财政拨款收入5,601,234.94元，事业收入9,834,103.34元，其他收入393.66元。2024年度支出合计14,779,501.34元。其中：基本支出3,537,506.74元，项目支出11,241,994.60元。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格按照《中华人民共和国预算法》有关规定编制预算，严肃财经纪律，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，注重保工资、保运转、保民生，更加注重收入质量导向。支出预算要统筹兼顾、突出重点，切实做到服务基层人民群众。

（五）严控“三公经费”支出情况

一是严格预算管理。严格遵循“先有预算、后有支出、厉行节约、只减不增”的原则，编细做实“三公”经费预算，从源头上加强监管，严禁超预算或无预算安排“三公”经费支出。二是严格制度管理。严格落实中央、省、市关于政府过“紧日子”、严格财政支出等相关要求，严格规范支出，严格日常监管，推进“三公”经费管理长期化、规范化和制度化。三是严格票据审核。公务接待费实行“一事一结”，报销时附派出单位公函或公务检查通知、发票、消费清单、公务接待审批单、接待清单等。公务用车严格执行“三定”制度，在报销审核时，对超范围、超标准、不符合“三公”经费管理的票据，一律退回。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。

1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；

2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。

（二）自评组织过程

1.前期准备：确定纳入绩效自评的财政支出项目，在编制年初预算时，专门研究制定了各个项目的绩效考核指标，内容涵盖产出、效益、满意度三方面。

2.组织实施：各科室成立了组织领导机构和工作机构，职责明确，分工协作。结合实际，按照科学合理，可操作性较强的实施方案开展绩效自评。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

我单位按照上级部门的要求，按时按量的完成工作，基本公共卫生服务人次、服务质量达到标准，乡村医生收入得到保障，家庭医生签约率达到100%。

（二）效益情况分析

2024年，我院将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标，2024年度部门整体支出自评结果为“优”。

（三）满意度情况分析

资金基本能按预算要求及时支付，使用规范。建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对我院的预算和财务工作进行规范，按相关要求进行预、决算公开。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。二是制度建设和规范化管理有待加强。

（二）整改措施

一是按照县财政局和卫健局的工作部署，进一步加强与县财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。二是认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格执行绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能的全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性。三是加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内容、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。

五、绩效自评结果应用情况

1.及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

2.充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

3.进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

六、主要经验及做法

1.强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

2.为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的问题。

附件：昌宁县耈街中心卫生院2024年度部门整体支出绩效自评报告

昌宁县耈街中心卫生院2024年度项目支出绩效自评表

昌宁县耈街中心卫生院2024年度整体支出绩效自评表