昌宁县柯街中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本镇的基本医疗服务。

3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置25个内设机构，包括：外妇科住院、内儿科住院、中西医结合科、康复医学科住院、五官科、皮肤科、麻醉科、精神科门诊、慢病诊疗专科门诊、预防接种门诊、妇产科门诊、门急诊、中药房、西药房、放射科、口腔科、超声科、检验科、财务科、办公室、眼耳鼻喉科门诊、民族民间中医药专家工作室、针灸推拿康复科门诊、公卫科、中医科门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦核心职能抓实医疗管理。强化医疗质量管控，规范诊疗服务行为，制定《2025年医疗质量控制方案》，开展业务培训，完成病历质量核查，组织疑难病例讨论，开展院级医疗质量督查；严格医疗技术管理，筑牢手术安全防线严格执行手术麻醉分级管理制度，全年开展手术45台次；优化医患沟通机制，高效化解纠纷隐患，建立医患沟通台账，组织医患沟通技巧培训；强化科室统筹协调，精准赋能基层诊疗，统筹推进临床科室诊疗工作衔接，开展村卫生室医疗业务督导。

2.夯实人才根基，强化队伍建设。我院扎实推进人才引育工作，成功完成公开招聘，招录临床、护理、针灸推拿等专业技术人员4名；招录见习人员6名，乡村医生1名，充实基层医疗服务力量。此外，组织12名村卫生室人员开展中医药适宜技术培训，切实提升基层医务人员专业服务能力。

3.提质增效优服务，群众就医获得感增强。医院临床科室能够识别和诊治790种的常见病、多发病，其中收治住院病种282种；中医科诊疗、收治病种58种，中医适宜技术治疗项目已涵盖12类40项，新增体质辨识仪，填补了医院相关领域空白；手术科室能够开展外科、妇产科、眼耳鼻咽喉科等手术病种61种，其中住院手术病种14种。年内新开展支气管舒张试验、支气管激发试验、放射式冲击波疼痛治疗。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县柯街中心卫生院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公”经费开支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县柯街中心卫生院2025年度收入合计27,189,315.03元。其中：财政拨款收入11,808,333.87元，占总收入的43.43%；无上级补助收入；事业收入15,373,294.24元（含教育收费0.00元），占总收入的56.54%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7,686.92元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加8,775,156.57元，增长47.65%。其中：财政拨款收入增加3,034,015.79元，增长34.58%；无上级补助收入；事业收入增加5,733,453.86元，增长59.48%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加7,686.92元，上年无其他收入。主要原因是：

1.财政拨款收入增加3,034,015.79元，其中工资和福利费支出增加648,853.78元、工会经费增加1,997.00元、其他基层医疗卫生机构支出增加2,861,407.42元、基本公共卫生减少619,576.22元、就业见习补助资金增加63,000.00元、重大公共卫生支出增加16,722.80元、突发公共卫生事件应急处理减少102,713.00元、其他卫生健康支出减少4,900.00元、保障性租赁住房经费减少170,775.99元、政府性基金财政拨款收入增加340,000.00元。

2.事业收入因收到上年应收医保资金确认为收入及本年医疗业务收入增加，较去年增加5,733,453.86元，其中门诊收入增加1,330,671.30元、住院收入增加4,402,782.56元。

3.其他收入增加7,686.92元，因本年收到村卫生室公卫考核罚款增加7,000.00元，收到税务局返还个人所得税代扣手续费增加686.92元。

二、支出决算情况说明

昌宁县柯街中心卫生院2025年度支出合计25,663,758.67元。其中：基本支出5,231,521.34元，占总支出的20.38%；项目支出20,432,237.33元，占总支出的79.62%；无上缴上级支出0.00元；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,298,453.02元，增长9.84%。其中：基本支出增加661,350.78元，增长14.47%；项目支出增加1,637,102.24元，增长8.71%。主要原因是：

基本支出增加661,350.78元，其中工资和福利支出增加648,853.78元；对个和家庭补助增加10,500.00元；工会经费增加1,997.00元。

项目支出增加1,637,102.24元，其中：事业收入资金支出减少635,762.77元；其他基层医疗卫生机构支出增加2,757,107.42元；基本公共卫生服务减少619,576.22元；重大公共卫生服务增加16,722.80元；突发公共卫生事件应急处置减少102,713.00元；其他卫生健康支出减少4,900.00元；其他就业补助支出增加57,000.00元；保障性租赁住房支出减少170,775.99元；其他政府性基金债务收入安排的支出增加340,000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县柯街中心卫生院机构正常运转的日常支出5,231,521.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,198,406.34元，占基本支出的99.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33,115.00元，占基本支出的0.63%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县柯街中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,432,237.33元。

1.2100302乡镇卫生院支出13,955,224.80元。主要用于购买药品、材料、医疗设备及卫生院日常开支12,598,177.17元；使用专用基金1,357,047.63元用于发放职工奖励性绩效；

2.2100399其他基层医疗卫生机构支出4,217,103.04元。主要用于村卫生室实施基本药物补助及卫生院医疗服务能力提升补助，保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持基本药物制度在村卫生室顺利实施、卫生院医疗服务能力提升。

3.21004公共卫生支出1,862,909.49元，其中基本公共卫生服务1,840,496.69元，重大公共卫生服务22,412.80元。主要用于完成基本公共卫生服务项目，项目包含老年人健康管理、居民健康档案管理、健康教育、孕产妇健康管理、高血压患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理。

4.2080799其他就业补助支出57,000.00元。主要用于大学生就业见习补贴。

5.2290403其他政府性基金债务收入安排的支出340,000.00元。主要用于支付卫生院维修款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县柯街中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出11,468,333.87元,占本年支出合计的44.69%。与上年相比增加2,694,015.79元，增长30.70%，完成年初预算的227.60%，主要原因是：

1.工资和福利费支出增加648,853.78元。

2.对个人和家庭的补助增加10,500.00元。

3.工会经费增加1,997.00元。

4.乡村医生养老保险补助资金减少122,289.24元。

5.基本公共卫生支出减少619,576.22元。

6.重大公共卫生支出增加13,470.00元。

7.基本药物制度补助资金增加52,464.72元。

8.疫情防控补助资金减少107,613.00元。

9.保障性租赁住房减少170,775.99元。

10.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金增加2,892,343.37元。

11.就业见习补贴资金增加63,000.00元。

12.家庭医签药补助资金增加31,641.37元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出750,322.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%，完成年初预算的133.00%。主要用于事业单位离退休支出9,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出684,122.88元、大学生就业见习补贴支出57,000.00元。

9.卫生健康（类）支出10,718,010.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.46%，完成年初预算的239.53%。其中乡镇卫生院支出4,246,202.43元，主要用于乡镇卫生院在职职工的工资、保险等各项支出；其他基层医疗卫生机构支出4,282,203.04元，主要用于乡村医生生活补助支出及卫生院医疗服务能力提升；基本公共卫生服务补助经费1,840,496.69元，主要用于公共卫生工作开展经费；重大公共卫生补助经费22,412.80元，主要用于重大公共卫生工作开展经费；事业单位医疗190,848.32元，主要用于在职职工医疗保险支出；公务员医疗补助130,977.52元，主要用于公务员医疗补助支出；其他行政事业单位医疗支出4,870.19元，主要用于在职职工的工伤保险支出。造成预决算差异的主要原因是年初只做了基本支出预算，未做项目支出预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县柯街中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县柯街中心卫生院资产总额28,176,654.73元，其中，流动资产11,205,115.45元，固定资产13,595,942.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,790,509.76元，无形资产585,087.33元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,909,283.32元，其中固定资产增加2,824,575.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产49项，账面原值471,274.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,114,267.96元，其中：政府采购货物支出124,120.00元；政府采购工程支出982,445.88元；政府采购服务支出7,702.08元。授予中小企业合同金额1,114,267.96元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。