第一部分  2015年部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在各级政府领导和各级相关部门的指导下，拟定并实施全县卫生工作计划和实施方案，监督和检查实施结果，完成各级政府下达的各项行政任务和临时性任务。2.负责管理全县卫生系统人、财、物的培训、调配、管理和使用。3.积极向上争取各种卫生项目并组织实施。4.对全县卫生信息的收集、管理和上报。5.及时处理各种突发公共卫生事件。6.完成各级、各部门交办的其它工作

（二）2015年重点工作任务介绍

1.推进医药卫生体制改革，取得积极成效:一是新型农村合作医疗为重点的医疗保障制度得到进一步巩固和发展。二是基本药物制度全面覆盖。三是以岗位管理和绩效分配制度为重点，稳步推进基层医疗卫生机构综合改革。四是公共卫生服务均等化逐步实现，基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目有效落实。

2.公共卫生服务能力较大提升，重大传染病及突发公共卫生事件得到有效防控。一是疾病控制卓有成效。二是妇幼保健工作不断深化。全县妇幼保健工作以保障母婴安全为切入点，大力实施“一法两纲”和“三网监测”工作，强化基层妇幼人员业务培训，提高其管理能力和业务水平。三是卫生监督执法持续加强四是卫生应急体系建设进一步加强，应急处置能力明显提高。

3.中医药工作稳步发展。年内出台了县政府《关于扶持和促进中医药事业发展的实施意见》，进一步明确了中医药发展的目标任务和政策措施。二是争取实施了县级中医医院中医药服务。体系建设、省级重点中医骨伤专科专病建设和中药房建设等中医服务能力建设项目，强化了专科人员培训和专科设备装备；三是推进中医药适宜技术推广应用，充分发挥中医药在防病治病中的重要作用，五是省级中医先进县进一步巩固。

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制25人，其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人）。

离退休人员13人，其中：退休13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年单位决算总收入1980.9万元，其中：财政拨款收入1980.9万元，占总收入的100%，比去年433.6万元增加1547.3万元，增加356.84%，其增加原因是妇幼保健院业务楼、更戛鸡飞医技楼建设专项资金的拨入。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1861.1万元，其中：基本支出195.5万元，占总支出的10.5％；项目支出1665.7万元，占总支出的89.5％；2015年总支出1861.1万元，比去年减少770.2万元增加1090.9万元，增合141.64%，其增加原因是妇幼保健院业务楼、更戛鸡飞医技楼建设专项资金的拨出。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障局机关机构正常运转的日常支出195.5万元，占总支出10.5%。与上年170.9万元对比，增加24.6万元，增合14.4%，主要原因分析工资调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.9％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1665.7万元，占总支出的89.5%。与上年599.2万元对比，增加1066.5万元，增合177.9%,主要原因分析妇幼、更戛、鸡飞等项目资金的增加。具体项目开支及开展工作情况：

2014年招商引资工作考核奖励资金0.4万元，“9.16”自然灾害抢险救灾先进集体奖励0.3万元，2015年项目前期工作经费5万元，2014年规模以上固定资产投资及项目前期工作考核奖励0.68万元，2014年部门综合考核奖励资金7.2万元，2014年领导挂钩重要产业重大项目重点工作考核资金1.1万元，基层医疗卫生机构标准化建设项目省级补助75万元，2014年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金25.61万元，2014年基本公共卫生服务项目中央结算资金309.73万元，2015年基本公共卫生服务项目省级补助资金89.55万元，2015年国家基本公共卫生服务项目中央和省级补助资金1.75万元，昌财库2013年额度结余54.18万元，重大公共卫生项目中央补助5.82万元，2014年公共卫生服务考核项目中央补助经费3万元，2014年妇幼卫生项目第二批中央补助资金4.25万元，2014年健康素养促进行动项目中央补助资金3.9万元，重大公共卫生项目中央补助6.43万元，2015年重大公共卫生项目中央补助资金1.84万元，2015年疾病预防控制专项省级补助经费0.4万元，2014年中医药部门公共卫生中央专项补助资金2万元，2015年第一批中医药发展专项省级补助资金7.52万元，县级配套卫生工作经240万元，县妇幼保健院业务综合楼建设中央补助资金基本建设支出620万元，更戛乡卫生院医技楼中央补助基本建设资金100万元，鸡飞镇卫生院医技楼中央补助基本建设资金100万元），占总支出的89.5%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

单位2015年一般公共预算财政拨款支出1621.1万元,占本年支出合计1861.1万元的87.1%。与上年770.2万元对比，增加850.9万元，增合110.5%,主要原因分析妇幼、更戛、鸡飞等项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出0.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于招商引资奖励金0.4万元，9.11泥石流特大自然灾害奖励金0.3万元；

2.社会保障和就业（类）支出52.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于机关13个退休人员工资52.2；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出1568.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.4%。主要用于机关人员工资117.6万元，机关公用39.7万元；妇幼保健院业务综合楼建设620万元，更戛鸡飞医技楼建设200万元；村卫生室建设资金75万元；基本公共卫生服务480.8万元；重大公共卫生专项25.6万元；中医药专项9.5万元。

四、“三公”经费决算情况说明

单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额7.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，公务接待费支出2万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数10.6减少8.6万元，减少的主要原因是：加强管理，节约支出。

（一）因公出国（境）费

单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位购置公务用车2辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费5.2万元。其中：购置费0万元，比2014年决增减少0万元；运行维护费5.2万元，比2014年决算8.4减少3.2万元，主要用于保障保山市境内（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

单位共执行国内公务接待67批次，335人，接待费开支2万元；国（境）外公务接待X0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算2.19万元减少0.19万元，主要用于接待保山市（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

单位2015年机关运行经费支出157.3万元，与2014年125.4万元对比，增加31.9万元，增合25.4%,主要原因工资的增长业务的增加等。部门机关运行经费主要用于人员工资支出及日常公用支出。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。