第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、负责本县的基本医疗服务。

（2）、负责本县突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（3）、负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（4）、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

在上级主管部门的领导下，严格执行事业单位财务管理制度。

1.全额完成年初预算收入，完成了年初的各项计划。

2.新型农村合作医疗运行良好。

3.城镇居民、职工医疗系统完善。

4.设备投入资产增加，能够更好的服务病人。

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位实有人员编制250人，事业人员236人。离退休人员100人，其中：退休100人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年昌宁县人民医院部门（单位）决算总收入13421.6万元，其中：财政拨款收入1259.7万元，占总收入的9.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入11664.4万元，占总收入的86.9%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入497.5万元，占总收入的3.7%。与上年对比如下，主要原因分析医院就诊病人增加，事业收入增加，医院职工人数增加，取消药品加成财政补助增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出13212.4万元，其中：基本支出13003万元，占总支出的98.4％；项目支出209.4万元，占总支出的1.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比如下,主要原因分析医院收入增加，职工人数增加，对应支出增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障昌宁县人民医院正常运转的日常支出13003万元，比上年11217.1万元增加1785.9万增15.92%,主要原因分为医院整体收入增加，支出也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4279.6万元，占基本支出的32.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8723.4万元占基本支出的67.1％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障昌宁县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209.4万元，比上年77.2万元增加132.2万元，,主要原因分析为医院取消药品加成的补助。具体项目开支及开展工作情况综合医院100万元；其他公立医院支出80万元；应急救治机构9.1万元；基本公共卫生服务1.4万元；重大公共卫生专项17.9万元；食品安全事务1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县人民医院部门（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出1035.3万元,占本年支出合计的7.8%。比上年783.1万元增加252.2万元增32%，主要原因分析医院取消药品加成财政补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于奖励金支出（相关支出情况）；

算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2、社会保障和就业432.7万元，主要用于退休人员退休费。

3、医疗卫生与计划生育602.3万元，主要用于：综合医院492.9万元；其他公立医院支出80万元；应急救治机构9.1万元；基本公共卫生服务1.4万元；重大公共卫生服务17.9万元；食品安全事务1万元。

四、“三公”经费决算情况说明

昌宁县人民医院部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加/减少0万元， 。

  （一）因公出国（境）费

2015年昌宁县人民医院部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年昌宁县人民医院部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费0万元。。

（三）公务接待费

2015年昌宁县人民医院部门（单位）共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。