第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（2）、负责本乡镇的基本医疗服务。

（3）、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（4）、负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（5）、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（6）、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作

（二）2015年重点工作任务介绍

在卫生部门、政府的领导下，以保障全镇人民群众就医需求，弘扬中医药文化为中心，深化医疗卫生体制改革，加快基础设施、人才队伍、学科建设、科研科技建设，医院各项工作取得了较好成绩，实现了新的跨越。

1、人才队伍建设及科室建设得到了加强。

    2、完成从岗、谷满、比此、金宝、黑马村、金宝村卫生室业务用房建设、羊街村卫生室正在建设。

3、门诊35574人次、住院898人次；

4、医疗收入 240万元；

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制18人，为事业人员17人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年总收入421.3完元，其中财政补助收入177.9万元(其中基本收入67.3万元，退休人员工资16.4万元,项目收入94.2万元)占总收入42.25%，医疗业务收入240.2万元，占总收入57.01%，其他收入3.1万元（银行利息收入及药品盘盈），占总收入0.7%；原因为调整基本工资制度、基层医疗机构实施基本药物制度补助和基本公共卫生服务项目经费。

二、支出决算情况说明

2015年总支出441.4万元，其中财政补助支出198.2万元，占总支出44.90%，医疗卫生支出243.2万元，占总支出55.09%；

2015年工资福利支出94.2万元，2015年总支出441.4万元，占总支出的21.34%；2015年项目支出为114.5万元，占总支出的25.94%。人员支出与去年相比有较大幅度增长，人员工资增加及公用经费有所增长，临时聘用人员待遇增加，项目支出比去年有较大幅度增加，主要是公共卫生服务项目增加及补助增加及专用设备购置支出增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障昌宁县珠街彝族乡卫生院正常运转的日常支出326.8万元。包括基本工资19.9万元、津贴补贴19.8万元、绩效工资47.8万元等人员经费支出占基本支出的26.77％；办公费0.4万元、印刷费0.2万元、水电费0.7万元、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的73.23％。

（二）项目支出情况。

    2015年用于保障昌宁县珠街彝族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.7万元,基本建设34.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县珠街彝族乡卫生院2015年一般公共预算财政拨款支出177.9万元,占本年支出合计的40.3%。与上年对比有较大幅度增加，人员工资增加、基本药物制度补助及基本公共卫生服务项目增加投入增加。

四、“三公”经费决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡卫生院2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元。

（一）因公出国（境）费

2015年昌宁县珠街彝族乡卫生院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年昌宁县珠街彝族乡卫生院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

（三）公务接待费

2015年昌宁县珠街彝族乡卫生院共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

   （二）其他重要事项情况说明

本年度增加固定产：2015年购入输液椅、办公椅5万元；打印机Hp-1020(2台）0.3万元；财务装订机0.3万元；妇幼保健院调拨新生儿访视体格测量仪器（康娃WS-RT-5,11台*2700元）2.9万元； 冰箱0.2万元；彩色B超机ALOKA SSD3500，44.9万元；共计：53.6万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。