第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 昌宁县卫生局卫生监督所所受昌宁县卫生局委托，依据有关法律法规开展医疗卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、疾病防控、职业健康检查等卫生计生监督执法工作，并对违法行为实施行政处罚；

2.承担卫生计生行政许可的受理审查和证件制作并发证、从业人员卫生法律知识培训、法制宣传、公共卫生事件、卫生案件的调查处理。

（二）2015年重点工作任务介绍

1. 按照上级要求按质按量完成健康相关产品抽检工作。

2. 全面完成年度公共卫生重点监督检查，医疗卫生、传染病防治专项监督检查，消毒产品企业和反射技术服务机构的专项整治。

3. 全面完成公共场所艾滋病防治卫生监督专项整治、学校生活饮用水卫生监督专项整治、医疗卫生机构医院感染管理专项整治、消毒服务机构及餐饮具集中消毒单位专项整治、打击非法行医专项整治、特殊药品专项整治等工作

二、部单位基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位1个，即：昌宁县卫生局卫生监督所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制13人，其中：事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有事业人12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分   2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年昌宁县卫生局卫生监督所决算总收入83.3万元，其中：财政拨款收入83.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比决算总收入增加14.5万元，主要原因为一是单位工作任务加大,预算增加；二是工资改革,人员经费支出增加;三是单位调入人员,人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出84.6万元，其中：基本支出68.9万元，占总支出的81.44％；项目支出15.7万元，占总支出的18.56％；与上年对比决算总支出增加14.5万元,主要原因为一是工作任务增加，支出增加；二是工资改革，人员经费支出增加；三是单位调入人员,人员经费支出增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障本单位正常运转的日常支出68.9万元。与上年对比日常支出增加10.6万元,主要原因为人事变动、工资改革、工作任务增加等。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.34％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障本单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.7万元。与上年对比项目支出增加3.9万元,主要原因为专项工作任务增加。具体项目开支为办公费2.2万元，印刷费2.8万元，邮电费1.8万元，差旅费4.2万元，专用材料费1.2万元，劳务费2.2万元，公务用车运行维护费1.3万元。主要用于开展基本公共卫生服务和重大公共卫生服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县卫生局卫生监督所2015年一般公共预算财政拨款支出84.6万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加14.5万元,主要原因为人事变动、工资改革、工作任务增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出84.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费开支和日常公用经费开支。

四、“三公”经费决算情况说明

昌宁县卫生局卫生监督所2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，公务接待费支出1.4万元。

2015年“三公”经费决算数与2014年决算数相等。

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年昌宁县卫生局卫生监督所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费3.2万元。其中：购置费 万元，运行维护费3.2万元，与2014年决算数相等。

（三）公务接待费

2015年昌宁县卫生局卫生监督所共执行国内公务接待46批次，295人，接待费开支1.2万元；公务接待费与2014年决算数相等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

2015年昌宁县卫生局卫生监督所机关运行经费支出14.7万元，与上年对比增加4.3万元,主要原因为工作任务加大。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费和公务用车运行维护费。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。