第一部份 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是疾病预防与控制；二是突发公共卫生事件应急处置；三是疫情及健康相关因素信息管理；四是健康危险因素监测控制；五是实验室检测分析评价；六是健康教育与健康促进；七是技术指导与应用研究。

（二）2015年重点工作任务介绍

在上级业务主管部门的关心和指导下,认真贯彻落实各级卫生工作会议精神和疾病预防控制工作会议精神，始终坚持“重点地区、重点预防，重点疾病、重点防治，重点人群、重点保护”的防治对策和“重点活动、重点保障”的防治原则，对全县疾病预防控制工作早作计划，及时安排，加强检查督促，尽快落实各项疾病监测和预防控制措施。具体成效如下：

1、学习贯彻党的十八届五中全会精神

2、深入贯彻落实中央八项规定，杜绝公款吃喝、公款送礼、公款旅游、公车私用、滥发奖金补贴

健全完善单位规章制度、科室职责、岗位职责、风险防控等制度和规定

3、“六·一”儿童节到来之际，我中心在党支部书记的带领下到勐统镇长山村完小及芦蒿坝民族小学开展“昌宁县疾控中心‘关爱留守儿童 圆梦微心愿’活动”，为41位留守儿童带去了书包、文具盒、笔及作业本等学习用品，给两所学校带去了篮球、羽毛球和乒乓球等体育用品。

4、2015年9月28-29日，中心所有干部职工共49人，到温泉镇兴文村、下六甲村实地开展“挂包帮”“转走访”活动。

5、在9.16山洪泥石流自然灾害中，昌宁县疾控中心在县委县政府及县卫生局的领导下，积极开展疾病预防控制工作，抽调25名业务骨干力量组成5个应急处突小组、1个饮水监测小组和1个后勤保障小组，车辆4辆，第一时间进驻到6个灾民安置点，开展传染病监测、内外环境消杀、饮用水检测、健康教育等疾病预防控制工作，确保大灾之后无大疫。

6、2015年10月30日，昌宁县大田坝镇文沧村阿正寨一带，发生5.1级地震，地震发生后，昌宁县疾控中心积极响应，及时组织相关人员赶赴地震灾区，开展震后疾病预防控制工作，通过扎实有效的措施，灾区及安置点未发生传染病疫情。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昌宁县疾病预防控制中心是2015年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位，当年无变动情况。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制44人，事业编制44人；离退休人员15人，其中：退休15人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。

  第二部份 

昌宁县疾病预防控制中心2015年度部门决算表

（详见附件）

   第三部门份

 昌宁县疾病预防控制中心2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年收入总计1252.9万元，其中本年收入合计1192.3万元，上年结转和结余60.6万元；2015年支出总计1156.2万元，其中本年支出合计1156.2万元，年末结转和结余96.7万元。

2015年昌宁县疾病预防控制中心决算总收入1192.3万元，其中：财政拨款收入1192.3万元，占总收入的100%；与上年对比增加264万元，增长率28.44%，主要原因分析：社会保障和就业与公共卫生资金拨款增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1156.2万元，其中：基本支出1011.6万元，占总支出的87.49％；项目支出144.6万元，占总支出的12.51％；。与上年对比增加189.8万元，增长率19.64%，主要原因分析：社会保障和就业与公共卫生资金支出增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于昌宁县疾病预防控制中心正常运转的日常支出1011.6万元。与上年对比增加125.8万元,主要为2015年度增加在职人员绩效工资、退休人员工资、死亡抚恤金及药品收入增加导致药品材料成本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的32.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的67.87％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。

2015年用于昌宁县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144.6万元。与上年对比增加63.9万元,主要是项目工作任务增加及费用报销比例提高。具体项目开支及开展工作情况：1、公共卫生项目支出67万元；2、结核病防治项目支出7.2万元；3、免疫规划项目工作支出4.6万元；4、艾滋病防治项目支出5.4万元；5、重点地方病寄生虫病和疟疾媒介监测支出12.8万元；6、麻风病防治项目支出4.2万元；7、重性精神病防治项目支出2.5万元；8、农村饮用水监测项目支出35.7万元；9、食品安全保障项目支出1.2万元；10、万名医师支援农村项目支出4.0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县疾病预防控制中心2015年一般公共预算财政拨款支出1156.2万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加189.8万元,主要是社会保障和就业与公共卫生项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出0.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于其他对个人和家庭的补助支出0.4万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业（类）支出76.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于退休费支出64.1万元和死亡抚恤金支出12万元。

6.医疗卫生和计划生育（类）支出1079.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.4%。主要用于疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项。具体为结核病防治项目、免疫规划项目艾滋病防治项目、重点地方病寄生虫病和疟疾媒介监测、麻风病防治项目、重性精神病防治项目、农村饮用水监测项目、食品安全保障项目、万民医师支援农村项目。

四、“三公”经费决算情况说明

昌宁县疾病预防控制中心2015年财政拨款“三公”经费决算总额9.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.8万元，公务接待费支出2万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少7.5万元，减少的主要原因是：机动车燃油费下调，严格执行公务用车的管理制度，严格执行公务接待制度，收取上级人员的个人自付伙食费用。具体情况如下：2015年公务用车运行维护费支出万7.8万元，与上年支出13.8万元对比减少43.25%,减少原因是机动车燃油费下调，严格执行公务用车的管理制度；2015年公务接待支出2万元，与上年支出3.6万元对比减少44.23%,减少原因是严格执行公务接待制度，收取上级人员的个人自付伙食费用。

（一）因公出国（境）费

2015年昌宁县疾病预防控制中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年昌宁县疾病预防控制中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费7.8万元。其中：购置费0万元，比2014年决算相比无增减变动，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费7.8万元，比2014年决算减少6万元，主要用于保障疾病预防控制机构、基本公共卫生、重大公共卫生专项（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年昌宁县疾病预防控制中心共执行国内公务接待30批次，444人次，接待费开支2万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少1.6万元，主要用于接待参加疾病预防控制机构、基本公共卫生、重大公共卫生专项（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

1、2015年支出会议费1.6万元，上年无会议费用支出。

2、2015年资产总额1263.8万元，2014年资产总额1078.8万元，比去年增加184.9万元，增合17.14%。

3、2015年负债总额423.6万元，2014年负债总额367.5万元，比去年增加56.1万元，增合15.25%，2015年净资金840.2万元，2014年净资产711.3万元，比去年增加12.8万元，增加18.12%。

4、2015年资产负债率为33.52%，与上年资产负债率34.09%对比，减少0.57%,减少原因为缴入财政非税收入未清算返回，至使部份药品款未付出。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。