关于昌宁县卫生和计划生育局单位2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县卫生和计划生育局为县政府组成部门，职能职责昌宁县人民政府办公室《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于职能转变和机构改革的实施意见》（昌发[2015]23号）执行。

（一）基本职能

1.在各级政府领导和各级相关部门的指导下，拟定并实施全县卫生计生工作计划和实施方案，监督和检查实施结果，完成各级政府下达的各项行政任务和临时性任务。

２.负责管理全县卫计系统人、财、物的培训、调配、管理和使用。

３.积极向上争取各种卫生计生项目并组织实施。

４.对全县卫生计生信息的收集、管理和上报。

５.及时处理各种突发公共卫生事件。

6.完成各级、各部门交办的其它工作。

（二）2016年重点工作任务

2016年是落实党的十八届六中全会决定，全面深化改革的重要之年，也是落实“十三五”规划目标的开局之年。2016年，昌宁县卫生和计划生育局将在县委县政府和上级有关部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会卫生计生工作会议精神，按照县委县政府工作部署，围绕强基础，促质量、保安全的目标任务，服务群众、服务基层。具体从以下13个方面开展工作：1.抓思想，促政令畅通；2.抓学习，促能力提升；3.抓班子，带队伍，促工作发展；4.抓信息化建设，促效率提升；5.抓改革，促发展；6.抓付费制改革，促医疗单位精细给管理；7.抓实基本公共卫生，促人民群众健康水平；8.抓实计划生育工作，促人口健康发展；9.抓服务建设，促医患关系更和谐；10.抓项目建设，促基础夯实；11.抓卫生应急体系建设，促突发事件处置应急能力提升；12.抓中医工作先进单位创建，促中医药事业发展。

二、部门预算编制情况

2016年昌宁县卫生和计划生育局预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制36人，其中：行政编制36人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全供养32人。离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年昌宁县卫生和计划生育局财务总收入375.06万元，其中：一般公共预算375.06万元。

2016年部门财政拨款收入375.06万元，其中，本年收入375.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款375.06万元（本级财力375.06万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2016年部门预算总支出375.06万元。本级财力安排支出375.06万元，其中：基本支出190.06万元，占单位财力支出的50.67％，项目支出185万元，占单位财力支出的49.33％。

按支出功能科目分类，分别列有：一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行，主要用于医疗卫生和计划生育行政单位的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费;对个人和家庭补助支出，主要用于遗属补助。

医疗卫生与计划生育支出-公立医院-其他公立医院支出，主要用于保障公立医院县乡一体化、公立医院改革及偿债风险基金。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项，主要用于保障艾滋病县级配套经费。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-突发公共卫生事件应件应急处理，主要用于保障安全性公共卫生事件应急经费。

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出，主要用于保障计划生育手术补助、计划生育家庭奖励、孕前优生健康检查、计划生育家庭意外伤害保险县级配套资金。

（一）基本支出情况

2016年用于保障昌宁县卫生和计划生育局机关正常运转的日常支出190.06万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出181.76万元，占基本支出的95.63％；办公经费8万元，占基本支出的4.21％；对个人和家庭补助0.3万元，属1遗属补，占基本支出0.16%。

（二）项目支出情况

2016年用于保障重大公共卫生艾滋病防治、县级公立医院改革、计划生育事务，用于专项业务工作的经费支出185万元，其中:公立医院县级一体化经费20万元，公立医院改革及医疗偿债风险基金50万元，艾滋防治县级配套经费3万元，突发公共卫生应急经费2万元，计划生育手术补助县级配套经费20万元，计划生育家庭奖励县级配套经费15万元，孕前优生健康检查县级配套经费10万元，计划生育家庭意外伤害保险县级配套经费65万元。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。