昌宁县疾病预防控制中心2016年部门预算情况说明-昌宁县人民政府门户网

索引号	0152694092-13_A/2016-0128007	发布机构	昌宁县卫生健康局
公开目录	部门决算	发布日期	2016-01-28
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昌宁县疾病预防控制中心2016年部门预算情况说明

关于昌宁县疾病预防控制中心2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县疾病预防控制中心为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（一）基本职能

1、疾病预防与控制；

2、突发公共卫生事件应急处置；

3、疫情及健康相关因素信息管理；

4、健康危险因素监测控制；

5、实验室检测分析评价；

6、健康教育与健康促进；

7、技术指导与应用研究。

（二）2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。肩负着全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危险因素监测控制、实验室检测分析评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等业务工作。保证全县防病治病工作的顺利开展。

二、部门预算编制情况

2016年昌宁县疾病预防控制中心预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制44人，其中：行政编制0人，事业编制44人。编制部门预算时部门在职在编实有人数43人，临时工1人，皮防院定补人员13人，享受遗属补助7人，其中：财政全供养43人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。车辆编制2辆，实有车辆5辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年昌宁县疾病预防控制中心财务总收入268.68万元，其中：一般公共预算268.68万元。

2016年部门财政拨款收入268.68万元，其中，本年收入268.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.68万元（本级财力268.68万元，收费成本补偿无，国有资源（资产）有偿使用收入无）。

2016年部门预算总支出268.68万元。本级财力安排支出268.68万元，其中：基本支出268.68万元，占本级财力支出的100％，项目支出无，占本级财力支出的xx％。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育事务-公共卫生服务，主要用于工资福利支出246.35万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出18.17万元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭补助支出4.16万元（主要用于麻风病院病人生活补助费2.59万元；遗属补助1.57万元）。

（一）基本支出情况

2016年用于保障疾病预防控制机构正常运转的日常支出268.68万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.23％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.77％。与上年对比增加48.94万元，增幅22.27%，增加的原因主要是职工工资增加造成增量。截至2016年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量。按照县委、县政府要求，从2016年起，按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚，故公用经费较2015年调减。

（二）项目支出情况

项目支出无预算安排。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

			部门公开表1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	268.68	一、本年支出	268.68
（一）一般公共预算	268.68	（一) 一般公共服务支出
1、本级财力	268.68	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	268.68
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	268.68	支出总计	268.68

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		268.68	268.68
201	一般公共服务支出
20106	财政事务
2010601	行政运行
2010603	机关服务
2010604	预算改革业务
2010605	财政国库业务
2010607	信息化建设
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
205	教育支出
20504	成人教育
2050402	成人中等教育
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080599	其他行政事业单位离退休支出
20899	其他社会保障和就业支出
2089901	其他社会保障和就业支出
210	医疗卫生与计划生育支出	268.68	268.68
21004	公共卫生	268.68	268.68
2100401	疾病预防控制机构	268.68	268.68
213	农林水支出
21399	其他农林水支出
2139999	其他农林水支出
217	金融支出
21702	金融部门监管支出
2170299	金融部门其他监管支出

部门公开表3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	246.35	246.35
30101	基本工资	118.40	118.40
30102	津贴补贴	91.39	91.39
30103	奖金	9.90	9.90
30104	社会保障缴费
30107	绩效工资	26.66	26.66
302	商品和服务支出	18.17	18.17
30201	办公费	8.75	8.75
30202	印刷费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	2.00	2.00
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费
30226	劳务费	1.42	1.42
30217	公务接待费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	4.16	4.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.16	4.16
合计		268.68	268.68

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

















	合计	0	0	0

			部门公开表6
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	268.68	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	268.68
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	268.68	支出总计	268.68

部门公开表7
部门收入总表
单位:万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
科目编码	项目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
合计		268.68	268.68
201	一般公共服务支出
20106	财政事务
2010601	行政运行
2010603	机关服务
2010604	预算改革业务
2010605	财政国库业务
2010607	信息化建设
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
205	教育支出
20504	成人教育
2050402	成人中等教育
206	科学技术支出
20699	其他科学技术支出
2069901	科技奖励
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080599	其他行政事业单位离退休支出
20899	其他社会保障和就业支出
2089901	其他社会保障和就业支出
210	医疗卫生与计划生育支出	268.68	268.68
21004	公共卫生	268.68	268.68
2100401	疾病预防控制机构	268.68	268.68
211	节能环保支出
21110	能源节约利用
2111001	能源节约利用
213	农林水支出
21301	农业
2130112	农业行业业务管理
21399	其他农林水支出
2139999	其他农林水支出
215	资源勘探信息等支出
21505	工业和信息产业监管
2150510	工业和信息产业支持
216	商业服务业等支出
21606	涉外发展服务支出
2160699	其他涉外发展服务支出
217	金融支出
21702	金融部门监管支出
2170299	金融部门其他监管支出
222	粮油物资储备支出
22204	粮油储备
2220403	储备粮（油）库建设

部门公开表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		268.68	268.68
201	一般公共服务支出
20106	财政事务
2010601	行政运行
2010603	机关服务
2010604	预算改革业务
2010605	财政国库业务
2010607	信息化建设
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
205	教育支出
20504	成人教育
2050402	成人中等教育
206	科学技术支出
20699	其他科学技术支出
2069901	科技奖励
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080599	其他行政事业单位离退休支出
20899	其他社会保障和就业支出
2089901	其他社会保障和就业支出
210	医疗卫生与计划生育支出	268.68	268.68
21004	公共卫生	268.68	268.68
2100401	疾病预防控制机构	268.68	268.68
211	节能环保支出
21110	能源节约利用
2111001	能源节约利用
213	农林水支出
21301	农业
2130112	农业行业业务管理
21399	其他农林水支出
2139999	其他农林水支出
215	资源勘探信息等支出
21505	工业和信息产业监管
2150510	工业和信息产业支持
216	商业服务业等支出
21606	涉外发展服务支出
2160699	其他涉外发展服务支出
217	金融支出
21702	金融部门监管支出
2170299	金融部门其他监管支出
222	粮油物资储备支出
22204	粮油储备
2220403	储备粮（油）库建设

昌宁县疾病预防控制中心2016年 “三公”经费预算情况说明

昌宁县疾病预防控制中心2016年“三公”经费财政拨款预算安排6.0万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.0万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费预算数较2015年“三公”经费预算数相同。具体情况如下：

一、因公出国（境）费

2016年根据预算安排，无因公出国（境）费用，与2015年预算相同。

二、公务用车购置及运行费

2016年，财政预算拨款安排公务用车购置及运行费6.0万元。其中：购置费0万元、运行费6.0万元，较2015年预算6.0万元相同，无增减情况。主要用于保障疾病预防控制执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作督导，开展公共卫生绩效评价工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算相同。

三、公务接待费

2016年，公务接待费无预算，2015年也无预算安排。

四、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

附件一：
2016年昌宁县疾病预防控制中心“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：昌宁县疾病预防控制中心										单位：万元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6		6		6		6		6		6