昌宁县柯街中心卫生院2026年预算公开目录

第一部分 昌宁县柯街中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县柯街中心卫生院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县柯街中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本镇的基本医疗服务。

3、负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

昌宁县柯街中心卫生院共设置25个内设机构，包括：外妇科住院、内儿科住院、中西医结合科、康复医学科住院、五官科、皮肤科、麻醉科、精神科门诊、慢病诊疗专科门诊、预防接种门诊、妇产科门诊、门急诊、中药房、西药房、放射科、口腔科、超声科、检验科、财务科、办公室、眼耳鼻喉科门诊、民族民间中医药专家工作室、针灸推拿康复科门诊、公卫科、中医科门诊。

（三）重点工作概述

1.聚焦核心职能 抓实医疗管理。强化医疗质量管控，规范诊疗服务行为，制定《2025年医疗质量控制方案》，开展业务培训，完成病历质量核查，组织疑难病例讨论，开展院级医疗质量督查；严格医疗技术管理，筑牢手术安全防线严格执行手术麻醉分级管理制度，全年开展手术45台次；优化医患沟通机制，高效化解纠纷隐患，建立医患沟通台账，组织医患沟通技巧培训；强化科室统筹协调，精准赋能基层诊疗，统筹推进临床科室诊疗工作衔接，开展村卫生室医疗业务督导。

2.夯实人才根基，强化队伍建设。我院扎实推进人才引育工作，成功完成公开招聘，招录临床、护理、针灸推拿等专业技术人员4名；招录见习人员6名，乡村医生1名，充实基层医疗服务力量。此外，组织12名村卫生室人员开展中医药适宜技术培训，切实提升基层医务人员专业服务能力。

3.提质增效优服务，群众就医获得感增强。医院临床科室能够识别和诊治790种的常见病、多发病，其中收治住院病种282种；中医科诊疗、收治病种58种，中医适宜技术治疗项目已涵盖12类40项，新增体质辨识仪，填补了医院相关领域空白；手术科室能够开展外科、妇产科、眼耳鼻咽喉科等手术病种61种，其中住院手术病种14种。年内新开展支气管舒张试验、支气管激发试验、放射式冲击波疼痛治疗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,947,831.65元，其中：一般公共预算5,397,831.65元，政府性基金50,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入16,500,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加2,409,072.37元，同比增长12.33%，主要原因是事业收入的增加以及在编职工薪级工资、职称工资变动及遗属补助标准提高，导致办公费、工资福利及对个人和家庭的补助也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,447,831.65元，其中:本年收入5,447,831.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,397,831.65元，政府性基金预算财政拨款50,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加409,072.37元，同比增长8.12%，主要原因是：在编职工薪级工资、职称工资变动及遗属补助标准提高，导致办公费、工资福利及对个人和家庭的补助也相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,947,831.65元。财政拨款安排支出5,447,831.65元，其中：基本支出5,229,831.65元，与上年对比增加409,072.37元，主要原因是在编职工薪级工资、职称工资变动及遗属补助标准提高，导致办公费、工资福利及对个人和家庭的补助也相应增加；项目支出168,000元，与上年对比减少50,000元，主要原因是本年从业人员预防性健康体检经费调整至政府性基金预算；政府性基金预算50,000元,与上年对比增加50,000元，主要原因是本年从业人员预防性健康体检经费调整至政府性基金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502事业单位离退休支出9,200元，主要用于事业单位离退休支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出604,009.02元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

3.2100302乡镇卫生院4,069,642.92元，主要用于在编职工工资、遗属补助、工伤保险、失业保险及工会经费支出；

4.2100399其他基层医疗卫生机构支出241,200元，主要用于乡村医生工作生活补助支出，基层医疗机构卫生专业技术人员补助资金；

5.2101102事业单位医疗269,707.34元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

6.2101103公务员医疗补助190,652.14元，主要用于在编职工公务员医疗补助支出；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出13,420.23元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

8.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出50,000元,要用于从业人员预防性健康体检支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额432,750元，其中：政府采购货物预算432,750元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县柯街中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县柯街中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县柯街中心卫生院2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县柯街中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，原因为单位近年来无此业务、预算支出，单位公务用车为救护车，运行维护费用单为单位业务收入、未使用财政资金。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，原因为单位近年来无此业务、预算支出；公务用车运行维护费0元，与上年持平，原因为公务用车运行维护费用为单位业务收入、未使用财政资金。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

乡村医生基本养老保险补助资金。

（二）立项依据

《转发关于全面实施乡村医生乡管村用加强村卫生室管理的通知》保卫健发﹝2019﹞28号、《关于做好乡村医生队伍建设有关工作的通知 》保卫健发﹝2020﹞275号。

（三）项目实施单位

昌宁县柯街中心卫生院

（四）项目基本概况

以新时期卫生与健康工作方针为指导，坚持“保基本、强基层、建机制”原则，全面实施乡村医生“乡管村用”，完善乡村医生养老保障政策，解决乡村医生的后顾之忧，激发乡村医生干事创业的积极性和主动性；建立乡村医生补助标准适应经济社会发展的动态调整机制，不断改善乡村医生收入水平，增强乡村医生岗位吸引力；加快乡村医生队伍更新换代，不断优化乡村医生队伍结构，提升乡村医生队伍的整体服务能力。

（五）项目实施内容

乡村医生实施“乡管村用”并与乡镇卫生院签订劳动合同，由乡镇卫生院按规定为其办理企业职工基本养老保险；尚未实施“乡管村用”并且未与乡镇卫生院签订劳动合同的乡村医生，以灵活就业人员身份参加属地企业职工基本养老保险，相关手续由所属乡镇卫生院统一办理；已参加城乡居民基本养老保险的乡村医生，按照城乡养老保险制度衔，接有关规定做好衔接工作。

（六）资金安排情况

乡村医生35人，按人均4,800元，县级配套168,000元。

（七）项目实施计划

按月足额缴纳乡村医生基本养老保险。

（八）项目实施成效

通过完善乡村医生养老保障政策，解决了乡村医生的后顾之忧，激发乡村医生干事创业的积极性和主动性，增强乡村医生岗位吸引力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县柯街中心卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县柯街中心卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县柯街中心卫生院资产总额28,176,654.73元，其中，流动资产11,205,115.45元，固定资产24,327,253.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,790,509.76元，无形资产639,004元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加 2,909,283.32元，其中固定资产增加 2,824,575.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产49项，账面原值471,274元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：昌宁县柯街中心卫生院2026年部门预算公开表