目录

第一部分 昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全县妇幼卫生业务技术指导任务，负责开展妇幼保健健康教育与健康促进工作、公共卫生服务，组织母婴保健技术培训；

2.负责妇幼卫生监测与信息管理工作；

3.开展妇女保健、儿童保健、妇幼健康管理、计划生育管理、生殖健康应用推广工作；

4.提供妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查等基本医疗服务；

5.负责辖区内预防接种工作。

（二）机构设置情况

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心属财政全额拨款单位，人员编制52人。内设机构有：产科住院部、妇科住院部、儿科住院部、新生儿科住院部、预防接种门诊、儿保门诊、妇保门诊、中医妇儿科、超声科、检验科、药械科、办公室、财务科、信息科、公共卫生管理办公室等。编制部门预算时单位在职在编实有人数51人，其中：财政全供养51人；编制车辆4辆，实有车辆4辆；离退休人员31人，其中：退休31人。

（三）重点工作概述

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心在县委县政府及县卫健局的领导下，以创建等级妇幼保健院为契机，坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，承担辖区妇幼卫生和计划生育服务业务管理和技术指导工作。全面落实上级有关妇幼保健工作要求，切实履行妇幼卫生公共职能，继续以群众满意为目标，不断改进医德医风，构建和谐医疗服务环境，着力提高妇幼保健队伍整体素质，充分发挥妇幼保健特色，提升医疗服务技术和科研教学水平，确保辖区内妇女儿童身心健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，事业编制51人。在职实有51人，其中： 财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员31人，其中： 离休0人，退休31人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入567.37万元，其中：一般公共预算财政拨款567.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加9.65万元，增长1.73%，主要原因为:人员工资福利支出增加3.46万元;商品和服务支出增加6.19万元。其中一般公共预算财政拨款增加9.65万元，增长1.73%，主要原因为:人员工资福利支出增加3.46万元;商品和服务支出增加6.19万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入567.37万元，其中:本年收入567.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款567.37万元（本级财力567.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加9.65万元，增长1.73%，主要原因为:人员工资福利支出增加3.46万元;商品和服务支出增加6.19万元。其中本年收入增加9.65万元，增长1.73%，主要原因为:人员工资福利支出增加3.46万元;商品和服务支出增加6.19万元；上年结转增加0万元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加9.65万元，增长1.73%，主要原因为:人员工资福利支出增加3.46万元;商品和服务支出增加6.19万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出567.37万元。财政拨款安排支出567.37万元，其中：基本支出567.37万元，与上年对比增加9.65万元，增长1.73%，主要原因为:人员工资福利支出增加3.46万元;商品和服务支出增加6.19万元；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.90万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

2.2101102事业单位医疗基本医疗保险36.83万元，主要用于事业人员医疗基本医疗保险缴费；

3.2101103公务员医疗补助16.48万元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

4.2100403妇幼保健448.16万元，主要用于事业人员工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、工会经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 30101基本工资197.03万元（其中：基本支出197.03万元，项目支出0万元）；

2. 30102津贴补贴96.58万元（其中：基本支出95.68万元，项目支出0万元）；

3. 30103奖金16.42万元（其中：基本支出16.42万元，项目支出0万元）；

4. 30107绩效工资101.85万元（其中：基本支出101.85万元，项目支出0万元）；

5. 30108机关事业单位养老保险缴费65.90万元（其中：基本支出65.90万元，项目支出0万元）；

6. 30110基本医疗保险36.83万元（其中：基本支出36.83万元，项目支出0万元）；

7. 30111公务员医疗补助16.48万元（其中：基本支出16.48万元，项目支出0万元）；

8. 30112其他社会保障缴费（失业保险、工伤生育保险）3.29万元（其中：基本支出3.29万元，项目支出0万元）；

9. 30201办公费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

10. 30204手续费0.23万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

11. 30205水费1.40万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

12. 30206电费5.02万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

13. 30211差旅费5.00万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

14. 30217公务接待费0.60万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

15. 30218工会经费8.24万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

16. 30231公务用车运行维护费12.00万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.60万元，较上年增加6.6万元，增长110%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2020年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.60万元，国内公务接待批次为9次，共计接待72人次。

增加原因为2019年未细化公务接待费，包含在办公经费中核算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年增加6.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加6.00万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费增加原因为2019年车辆改革后，我单位编制公务用车增加2辆，公务用车运行维护费增加6.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位,2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件: 1.2020年部门预算表

2.2020年部门预算重点领域财政项目文本公开