部门预算资金(元)

项目年度支出

年初预算数

预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）

预算确定数

执行数（系统提取）

执行率(%)

情况说明

年度资金总额

27,880,855.65

55,578,060.99

83,458,916.64

81,473,016.64

97.62

基本支出

年度资金总额

7,831,107.65

512,086.85

8,343,194.50

8,343,194.50

100.00

项目支出

年度资金总额

20,049,748.00

55,065,974.14

75,115,722.14

73,129,822.14

97.36

其中：当年财政拨款

9,949,748.00

59,145,974.14

69,095,722.14

67,109,822.14

97.13

上年结转资金

4,020,000.00

4,020,000.00

4,020,000.00

100.00

非财政拨款

10,100,000.00

-8,100,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

100.00

部门年度目标

1.2025年30户自然村道路硬化项目建设；

2.永平至昌宁高速公路项目建设完成前期工作及主体工程项目建设推进；

3.昌宁至链子桥高速公路项目建设前期推进工作；

4.农村公路养护工程、危桥、安全生命防护工程的项目建设推进工作；

5.农村公路（县道、乡道、村道）的日常养护与管理；

6.上级主管部门及县委、县政府安排的各项指标任务。

部门整体支出绩效指标

绩效指标

指标性质

指标值

度量单位

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标

时效指标

年内完成整体支出目标

=

100

%

97.62

项目进度缓慢，达不到支付条件，力争2026年支付完毕

效益指标

经济效益

对社会经济的发展起促进作用

=

100

%

100

满意度指标

服务对象满意度

对社会群众的满意度

>=

98

%

98

其他需说明事项

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。