（二）部门绩效目标的设立情况

2025年交通固定资产投资预期目标为165000万元，其中：永昌高速公路完成150000万元，农村公路完成15000万元。力争2025年公路运输总周转量同比增长30%；水上运输总周转量同比增长35%；邮政行业寄递业务量同比增长10%。

（三）部门整体收支情况

2025年收入合计74484916.64元。其中一般公共预算财政拨款收入32924474.84元，占总收入的44.20%；政府性基金预算财政拨款收入39560441.8元，占总收入的53.11%；其他收入2000000元，占总收入的2.69%。

2025年支出合计74484916.64元。其中基本支出8343194.5元，占总支出的11.20%，项目支出66141722.14元，占总支出的88.80%。

（四）部门预算管理制度建设情况

昌宁县交通运输局局建立了财务管理制度、资产管理制度、资产采购制度等与预算相关的管理制度，加强对现有制度的宣传和执行，严格执行预算，严格执行单位的各项管理制度，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、高效透明的原则，坚决防止和纠正违规违纪行为，对违背及与现实状况有冲突的制度进行修改完善。预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。按照人员经费、公用经费、专项经费的顺序安排支出预算，确保工资及公用经费有保障。严格按照预算，按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不不得随意更改用途，更改计划。预算编制、执行过程做到有制度、有依据。

（五）严控““三公”经费”支出情况

2025年““三公”经费”决算数55884.21元，较2024年67191元减少11306.79元，减幅16.83%。年初预算数67191元，完成预算数的83.17%。其中公务用车运行维护费54961.21元，较上年减少10686.79元，完成年初预算的91.67%；公务接待费923元，较上年减少620元，完成预算数的12.84%。““三公”经费”较上年减少，主要原因是当年我单位严格执行差旅费管理办法及公务接待的相关规定，坚持厉行节约的原则，公务用车运行维护费和接待费较上年有所减少。

二、绩效自评组织情况

（一）前期准备

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。县交通运输局成立了部门整体支出绩效自评工作小组，领导小组下设办公室在资财审计股，负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等工作，自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

自评准备阶段，首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

（二）组织实施

自评实施阶段：按照相关要求进行自评，通过查看资料、对比分析、定量与定性分析、综合评判相结合的方法，对本单位2025年度履行职能职责情况、履职效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范等进行分析，做到绩效自评全覆盖。

自评整改阶段：部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，严格自评，部门整体支出评价满分100分，自评得分98分。

（一）产出情况分析：1.固定资产投资情况：2025年交通固定资产投资任务285000万元；2.GDP指标完成情况：2025年GDP计划为公路运输总周转量增长30%，水上运输总周转量增长15%，邮政行业业务总量增长10%；3.预算执行情况：2025年部门预算确定数8345.89万元，执行数8147.3万元，执行率97.62%。 通过自评分析，2025年产出指标38分(总分40分，自评38分，扣分2分)，扣分原因是2025年预算执行率未达到100%，因为部分项目进度缓慢，未达到支付条件，力争在2026年支付完毕。

（二）效益情况分析，

一是重大项目建设持续突破。昌保高速建设项目于2024年7月19日全线通车运营，永昌高速建设项目摆脱了被动的局面，基本实现了从0到1的突破。

二是通乡三级公路稳步进展。

三是民生工程建设筑牢根基。较大的人口自然村（30户以上）通硬化路1123.4公里，已下达599公里，完工475公里，剩余计划年内完成，完工后通硬化路比例达78%。投入5573万元实施养护工程531.614公里，提升农村公路技术状况指数；投入3344.899万元实施安防工程478.857公里。

四是城乡运输增质增效。公路综合枢纽公交、出租车客运配套服务100%全覆盖，城市公共交通新能源公交车占比达100%。

通过自评分析，2025年效益指标30分(总分30分，自评30分）

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.上级转移支付项目资金未纳入年初预算，全部作为调整预算支出，使年内预算调整较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

2.是绩效目标不够细化，预算管理有待进一步加强。

3.会计基础工作薄弱，会计核算欠规范。

4.对财政预算绩效管理重视不够，整体支出管理有待完善。

（二）整改情况

1.加强预算管理，细化预算指标，提高预算科学性。

2.完善内部控制制度, 加强监督机制建设。

3.加强会计人员业务素质教育，提高会计人员业务素质。

4.加强资金预算绩效管理，提高资金的使用效益。

五、绩效自评结果应用情况

通过自评工作的开展，将评价结果做为部门改进预算管理和绩效评价管理的重要依据，对自评工作中发现的问题及时进行整改，加强预算管理和绩效目标管理，完善管理制度，增加财政资金使用的经济效和社会效益。

六、主要经验及做法

一是重视预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中。二是提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目股室加快经费执行进度。三是落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。四是逐步规范绩效评价工作。2025年，我局进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。