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昌宁县地方公路管理段部门2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）宣传、贯彻执行农村公路养护管理法律法规和有关规定；

（2）行使农村公路的日常养护技术管理及监督职能，参与农村的交竣工验收及接管工作；

（3）负责农村公路大中修工程、安全生命防护工程、危桥改造工程等项目计划的调查核实、编制、招投标及审批工作，监督施工和验收工作；

（4）负责农村公路的水毁灾情调查、养护管理信息、资料的收集、整理、公路养护质量检查考评等统计上报工作；

（5）严格养护资金专款专用，做好养护机械的计划配备和固定资产的监督使用管理工作；

（6）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县地方公路管理段共设置4个内设机构，包括：综合办公室、生产技术室、资产财务室、工会办公室。无所属单位。

1、综合办公室。具体负责综合协调地方段日常政务、起草重要材料和综合性文件；负责来文来电上报材料登记、传阅、督办工作；负责有关重要会议的组织、各种会议记录工作；负责文秘、人事、档案、信访、机要、接待和行业政务等日常运转工作；负责宣传、信息工作；负责后勤管理、安全保卫和对外综合协调、接待工作；协助党支部抓好反腐败和党风廉政建设工作；认真完成领导交办的其他工作任务。

2、生产技术室。抓好地方段养护工程管理工作；负责农村公路养护技术管理、设计管理、招投标管理、施工质量管理、工程验收等技术业务工作；负责编制养护工程计划和养护合同、及时提供上报有关养护工程进度、公路养护技术状况评定工作。负责指导、检查考核乡镇交通运输管理所内业资料。承担在建养护工程的技术指导、施工质量的监督管理、交(竣)工验收资料的收集、整理、上报及农村公路养护质量检查考核相关工作；承担农村公路技术状况和路况现状的调查统计，完善公路养护数据库统计等工作。

3、资产财务室。负责办理地方段资金收支业务、资产管理业务、人事业务、工资业务、住房公积金业务、在编职工和退休职工个人信息台账业务等工作。

4、工会办公室

组织和教育全段职工依照宪法和法律的规定行使民主权力，发挥主人翁的作用，通过各种途径和形式参与全段农村公路养护管理工作；组织全段干部职工积极参加民主化建设，听取干部职工对改进养护管理工作等方面的意见，组织干部职工审议全段范围内的工作制度、奖惩办法等规定；建设学习型工会，动员组职干部职工积极参加政治、文化、业务学习，参加文艺、体育活动；组织干部职工学习公路养护管理业务知识，提高公路养护管理业务素质; 及时传达上级工会决议；听取干部职工意见，开展批评与自我批评；关心干部职工生活，经常了解干部职工的思想情况，开展职工生活互助活动；组织讨论困难补助，帮助职工解决生活中的实际困难，对病伤职工及时慰问和帮助；做好发展新会员和按时缴会费的工作，定期公布会费收缴情况，进行会员义务教育。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：昌宁县地方公路管理段。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深入推进农村公路管理养护体制改革

聚焦农村交通突出的问题，以“政府主导、多元筹资、统筹安排、专款专用、强化监管、绩效评价”为原则，县地方公路管理段负责全县农村公路技术养护，13乡镇（街道）按照属地管理原则负责辖区内乡、村道日常养护，持续不断推动农村公路管理养护体制改革迈向纵深发展，力推“路长制”长久实施，多年来先后建立“公路养护专业合作社、整镇推进、路长负责制、公路管养与环境整治一体化、三养五定一考核”“农户分段包干”和“党员先锋示范路”等创新养护模式。建设绿美公路，统筹推进“四好农村路”高质量发展，建立“传统+创新”养护模式，提高农村公路通畅率。把农村公路日常保洁纳入城乡环境综合整治范围，将养护工作与促进稳岗就业增收相结合开发公益性岗位，截止目前共开发公益性岗位493个，并优先聘用建档立卡贫困群众，通过分段承包、定额包干等方式负责路面保洁、边沟清扫、路损上报等简单工作，年人均增收约9600元，实现爱路护路与群众增收双见效。

2.持续推进路长制工作

一是创新三级联动管理制度。建立“总路长+县、乡、村三级路长”制和“县有路政员、乡有监管员、村有护路员”的农村公路路产路权保护队伍，乡镇、行政村将爱路护路纳入乡规民约，将全县农村公路划分为124个网格由村社区干部、公益性岗位等人员分片负责管理，全面实现“路路有人管，村村有人护”。截至目前，三级路长及护路员共有138人，路长制覆盖率达100%。二是针对农村公路路域环境脏、乱、差现象，确立“三治”（脏、乱、差综合整治）、“一绿”（绿化美化）、“一规范”（规范候车点、招呼站）的目标，积极动员周边党员和群众进行群众性养护，着力推进路域环境综合整治，促使路容路貌全面改观。

3.扎实开展农村公路养护安全管理工作

2024年以全面开展公路安全隐患整治工作，筑牢公路交通安全防线，着力从根本上消除事故隐患，坚决防范遏制重特大公路安全隐患事故发生。

一是开展道路安全隐患、日常养护作业安全隐患排查、整治。以“消除隐患、保障安全”为目标，重点针对管养辖区内临水临崖、陡坡、急弯、视距不良、路肩坍塌等路段及桥梁进行排查整治。截止目前分13次组织开展全县辖区内公路沿线安全隐患排查工作。经排查发现安全风险隐患点7处，已整治完成5处，剩余2处正在加快进度整治；路肩坍塌、路面有小坍方、泥石流路段、落石路段、警示墩桩缺失等一般安全隐患86处，现已整治完成77处，其余9处暂时采用日常监测观察管理、及时掌握安全隐患动态变化，作出相应整改方案，预计12月份全部整改完成。共修复挡墙417.41立方米，路面修复721.3平方米，浇筑防护墙21米，安装警示标志112块，浇筑、修复警示墩28个，警示桩69个、道口标柱4根。二是开展农村公路项目工程安全生产检查。开展对所实施危桥改造工程、应急抢险修保通工程、大中修工程安全生产检查14次，主要针对起重，焊接施工人员是否持证上岗、易燃易爆物品材料是否设置专门放置区域、施工人员上岗是否穿戴安全防护工具、施工警示标志标牌是否设置齐全，满足安全距离、施工人员住宿区用电是否存在安全隐患、有无消防设施等问题展开全面检查，查出并已整改的隐患问题8个。

4.明确目标任务，落实养护管理责任

坚持“三分建设，七分管养”的理念，健全制度、明确责任、保障资金、落实人员，按照“县道县养、乡道乡养、村道村养”分级管理的原则，按照年初确定的养护管理目标任务，明确县、乡、村三级管养的职能职责，完善考核奖惩制度，通过逐级签订养护管理目标责任书，形成一级抓一级，层层抓落实的管养体系。

2024年全县农村公路列养里程832条3558.463公里。其中：县道28条697.047公里，乡道123条1209.227公里，村道681条，共1652.189公里。第四季度实际考评县道28条697.047公里，查评综合83.22分，优良路率73.1%，优良中等路率87.22%（其中优等路177.2公里，良等路333.243公里，中等路98.533公里，次等路89.071公里）；

实际抽查乡道123条1209.227公里，查评综合80.54分，优良路率72.91%，优良中等路率81.99%（其中优等路81.905公里，良等路799.716公里，中等路109.872公里，次等路217.734公里）；

实际抽查村道681条1652.189公里。查评综合79.4分，优良路率71.81%，优良中等路率81.99%（其中优等路35.99公里，良等路1154.447公里，中等路165.977公里，次等路295.775公里）。县、乡、村道绿化率分别达91%、73%、68%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县地方公路管理段2024年度收入合计29762554.52元。其中：财政拨款收入29762554.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3329448.08元，下降10.06%。其中：财政拨款收入减少3329448.08元，下降10.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年实施的农村公路项目减少，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县地方公路管理段2024年度支出合计29762554.52元。其中：基本支出2960144.52元，占总支出的9.95％；项目支出26802410.00元，占总支出的90.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3329448.08元，下降10.06%。其中：基本支出减少273560.91元，下降8.46%；项目支出减少3055887.17元，下降10.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度调出4人，调入1人，新招录1人，人员较上年减少，上级主管部门到本单位指导工作及考核次数减少，接待批次及人数减少，公务活动次数较上年减少，基本支出减少；2024年事实的农村公路项目，支付的项目资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2960144.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2863798.18元，占基本支出的96.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96346.34元，占基本支出的3.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26802410.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金4990000.00元，主要用于2023年农村公路修复性养护及危桥改造工程；

车购税收入补助用于公路灾毁抢通项目资金220000.00元，主要用于公路灾毁抢通项目；

村道安防及桥梁改造工程补助资金1760000.00元，主要用于村道安防及桥梁改造工程；

公路灾毁抢通项目补助资金150000.00元，主要用于农村公路应急保通;

农村公路日常养护省级补助资金5600000.00元，主要用于农村公路日常养护人员经费；

农村公路日常养护县级补助资金7190000.00元，主要用于2024年农村公路日常养护；

农村公路养护工程补助资金2300000.00元，主要用于农村公路养护工程建设；

农村公路养护工程项目补助资金960000.00元，主要用于农村公路养护工程；

省补村道安防建设补助资金670000.00元，主要用于村道安防项目建设；

农村公路养护市级配套补助资金1190000.00元，主要用于农村公路日常养护费用；

政府还贷二级公路取消收费后补助资金1670000.00元，主要用于政府还贷二级公路取消收费后项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县地方公路管理段2024年度一般公共预算财政拨款支出26792554.52元,占本年支出合计的90.02%。与上年相比减少6281536.49元，下降18.99%,完成年初预算的135.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2250205.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%,完成年初预算的98.78%。主要用于30101基本工资支出899737.00元，30102津贴补贴73205.00元，30103奖金80958.00元，30107绩效工资1103616.00元，30112其他社会保障缴费支出7173.38元，30201办公费支出46339.43元，30205水费支出2297.80元，30206电费支出3592.15元，30207邮电费支出9763.96元，30211差旅费支出3200.00元，30217公务接待费支出615.00元，30228工会经费支出15238.00元，31002办公设备购置4500.00元。；造成预决算差异的主要原因是本年度调出4人，调入1人，新招录1人，人员较上年减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出396739.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%,完成年初预算的93.31%。主要用于30108机关事业单位基本养老保险缴费支出283356.96元，30109机关事业单位职业年金缴费支出17605.78元，30305生活补助84977.00元，30299其他商品和服务支出10800.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度调出4人，调入1人，新招录1人，人员较上年减少，社保费用减少。

9.卫生健康（类）支出313199.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,完成年初预算的111.09%。主要用于30110职工基本医疗保险缴费支出155858.89元，30111公务员医疗补助缴费支出143173.44元，30112其他社会保障缴费支出8874.73元，30307医疗费补助5292.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年度各项保险缴费基数调整后高于2023年度。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出23832410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.95%,完成年初预算的141.35%。主要用于公路养护；造成预决算差异的主要原因是政府还贷二级公路取消收费后补助项目资金、省级补助村道安防项目资金及农村公路日常养护补助资金支出增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为615.00元，完成年初预算的30.75%；支出决算较上年减少1385.00元，下降69.25%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为615.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.75%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1385.00元，下降69.25%；具体是国内接待费支出决算615.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1385.00元，下降69.25%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为615.00元，完成年初预算的30.75%，支出决算较上年减少1385.00元，下降69.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为615.00元，完成年初预算的30.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级主管部门到本单位指导工作及考核次数减少，接待批次及人数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1385.00元，下降69.25%，具体是国内接待费支出决算615.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1385.00元，下降69.25%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级主管部门到本单位指导工作及考核次数减少，接待批次及人数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第四季度公路巡查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2024年部门2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县地方公路管理段资产总额2779280987.81元，其中，流动资产21092205.19元，固定资产（净值）336251.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产（净值）0.00元，其他资产（净值）2757852531.17元（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少588201.24元，其中固定资产减少71642.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋902.50平方米，账面原值1045954.02元，实现资产使用收入39200.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4500.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4500.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052403300500101111