昌宁县天堂国有林场2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县天堂国有林场在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

此次评价单位为昌宁县天堂国有林场，是昌宁县林业和草原局下属股所级财政全额拨款公益一类事业单位，我单位共设置5个内设机构，包括：林场设办公室、财务室、营林生产办公室、林政管理办公室和森林防火办公室，所属单位0个。

2024年末在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（三）部门整体收支情况

2024年度，昌宁县天堂国有林场收入合计333.21万元，其中：一般公共预算拨款收入322.40万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入7.20万元，本年支出328.40万元，年末结转结余4.80万元。构成情况如下：

基本支出：2024年度，昌宁县天堂国有林场一般公共预算拨款基本支出收入295.09万元，无年初结转结余，其中：人员经费282.64万元，日常公用经费12.45万元。

项目支出：2024年度，昌宁县天堂国有林场一般公共预算拨款项目支出收入33.31万元，支出33.31万元，无年末结转结余，其中：商品和服务支出11.31万元，对个人和家庭的补助0.00万元，资本性支出22.00万元，对企业的补助0万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

昌宁县天堂国有林场年度内设立部门绩效目标，部门绩效目标符合国家法律法规、昌宁县国民经济发展整体规划，符合部门“三定”方案，符合县委县政府制定的中长期计划，部门绩效明晰，与预算资金匹配。通过预算执行、部门目标2个大方面对年度部门绩效目标进行设立，年度内紧紧围绕设立目标进行资金管理使用。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为进一步提高资金使用效益，切实增强财政部门以及资金使用单位的支出责任和效率意识，根据《中华人民共和国预算法》“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，对部门整体支出效益进行分析评估，总结经验，完善预算收支管理体系。

（二）自评组织过程

昌宁县天堂国有林场成立了部门整体支出评价小组，由场班子、相关科室负责人组成，通过制定评价体系、明确评价标准、对照年初计划及县委县政府综合绩效考核目标、社会调查等，进行年度内部门整体支出绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过自评分析，昌宁县天堂国有林场2024年部门整体支出绩效评价得分100分，分别是预算执行情况10分（总分10分，自评10分），产出指标50分(总分50分，自评50分)，效益指标30分(总分30分，自评30分)，满意度指标10分(总分10分，自评10分)，综合评价为优秀。

（一）产出情况分析（50分）

产出指标得分50分，昌宁县天堂国有林场2024年度资金支付率正常，林草生态补偿按计划完成，年度内县级主管部门对昌宁县天堂国有林场考核为合格。

（二）效益情况分析（30分）

效益指标得分30分，近年林草产业对社会经济发展的带动作用有所上升，年度内县级主管部门对昌宁县天堂国有林场考核为合格。

（三）满意度情况分析（10分）

满意度指标得分10分，年度内县级主管部门对昌宁县天堂国有林场考核为合格，林草部门工作基本达到上级要求和群众期盼。

四、存在的问题和整改情况

一年来，昌宁县天堂国有林场在各项工作中取得了较大的成绩，但在舆论宣传、自身建设上还存在一定不足。一是林场管理还有待提高；二是因地方财政调度原因，项目进度不够理想。

2025年，昌宁县天堂国有林场将加大林场管理力度，实行党组成员挂钩制度，提升林场整体管理水平，加强资金支出事项请示汇报，加快资金支付进度，实现资金效益。

五、绩效自评结果应用情况

通过部门整体支出绩效评价，昌宁县天堂国有林场进一步对照了自身管理和发展中存在的问题，为下一步整改指明了方向。

六、主要经验及做法

部门整体支出绩效评价作为一项效能评价，在不断实践中为部门资金管理、项目管理提供了一套可靠、实用的方法，通过评价，能找准自身存在的问题，优化管理模式。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。