树立了以生态文明建设为前提，以绿色发展为重点的目标，保护与开发并重，取得了当地政府的支持，处理好与村、社、林农的关系，顺利完成了林场各项工作。

1.森林草原防火工作。

一是在搞好进村入户宣传的同时利用集镇街天定点宣传、宣传车街道宣传、发放防火知识宣传单等形式进行森林防火宣传，并在地界沟设立森林草原防灭火宣传检查站，对进入林区的流动人员进行扫码和实名登记。截至目前共粘贴省、市、县森林草原防火命令260张、宣传标语300份，悬挂半永久性宣传牌70块，发放宣传单2000份、宣传手册4000本、手提袋2100个、围裙800个、纸杯18000个，把宣传工作做到全覆盖、无盲区，横向到边，纵向到底。二是严格执行森林防火值带班制度，进入防火期，严格实行24小时值班制，并做好电话记录，交接班记录，没有出现脱岗漏岗现象。设立1个防火登记点，由专人负责值守，值班人员严格扫码登记，对进山人员携带的火种一律收缴，禁止一切火源入山。三是对辖区野外违规用火进行严厉打击，做到见烟就查，见火就罚，通过行政手段、经济手段、法律手段有机结合，使火源管理取得明显的效果。四是组织开展了2次共计19人参加的森林草原防灭火实战演练，确保防火工作人员掌握应急处理、救援流程及防灭火知识，在森林草原火灾突发时能迅速高效应对。五是开展计划烧除工作。在更戛乡打瓦村、立达村、西河村、西桂村4个村开展了本年度计划烧除工作，共涉及14个小班，烧除总面积22834.92亩，其中打瓦村2720.56亩，立达村2580.59亩，西河村4894.38亩，西桂村12639.39亩。六是在重点路段、高火险区及人员密集区域，累计安装24套太阳能供电的4G免流量摄像机及配套语音播报箱，通过技术防控与宣传引导协同发力，构建全方位森林安全防护体系。

2.林草资源管理工作。

（1）图斑核查工作。完成2024年第三期森林督查图斑327个。

（2）案件办理工作。2025年已办理完成违法案件30个，5个违法案件处于正在办理阶段。

（3）野生动植物保护工作。一是护林员在巡护自己的网格区时，对入山人员及周边林农做好野生动植物保护宣传工作；二是在辖区内醒目位置张贴标语、悬挂宣传横幅等方式向居民宣传保护野生动植物相关法律法规，扩大宣传覆盖面。

（4）森林病虫害防治工作。一是加强森林病虫害防治队伍建设，以护林点为监测点，以护林员为监测员，形成林区森林病虫害防治监测网。二是认真开展森林病虫害监测工作，完成2025年蛀干害虫普查及松材线虫病秋季普查小班2302个，面积20.839231万亩。并按规定按时调查，确保调查数据真实、准确，促进林业有害生物的防治和监测工作，确保森林生态安全。

3.营林生产工作。

（1）森工采伐。完成2025年春季总面积2266.6亩，蓄积18452.4立方米，出材量11924.8立方米。

（2）造林工作。完成2025年春季采伐伐区迹地更新造林2266.6亩。

（3）林下经济发展。完成2025年林下茯苓种植254亩、钩藤种植20亩、龙胆草种植32亩。目前茯苓已开始出售，产值约406.4万元；钩藤、龙胆草长势良好。

（4）苗圃生产。一是采集思茅松球果1000公斤，获得优质种子18公斤。二是培育思茅松苗15万株、铁刀木2万株。三是培育乡土珍稀树种藤黄50株。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2774733.73元，其中：一般公共预算2250088.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入400000.00元。上年结转结余124644.77元，其中财政拨款结转结余0元，使用非财政拨款结余124644.77元。

与上年对比，比上年预算减少592071.07元，同比下降17.59%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入比上年减少607179.14元，其他收入比上年增加250000.00元，上年结转结余纳入2026年预算批复，比上年减少234891.93元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2250088.96元，其中：本年收入2250088.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2250088.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算减少607179.14元，同比下降21.25%，主要原因是：社会保障和就业支出比上年增加10367.20元，卫生健康支出比上年增加6178.99元，农林水支出比上年减少623725.33元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2774733.73元。财政拨款安排支出2250088.96元，其中：基本支出2190088.96元，与上年对比比上年预算增加37820.86元，主要原因是工资调整，各类保险缴纳增加，导致人员经费支出增加；项目支出60000.00元，与上年对比比上年预算减少645000.00元，主要原因是项目支出安排预算减少。年终结转结余74644.77元，其中财政拨款结转结余0元，使用非财政拨款结余74644.77元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080502”（事业单位离退休）支出：7200元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：241452.58元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2080801”（死亡抚恤）支出：60000.00元，主要用于遗属补助。

4.“2101102”（事业单位医疗）支出：108807.05元，主要用于事业单位医疗费用。

5.“2101103”（公务员医疗补助）支出：88203.90元，主要用于公务员医疗补助费用。

6.“2101199” （其他行政事业单位医疗支出）支出：11961.71元，主要用于行政事业单位其他医疗方面支出。

7.“2130204 ”（事业机构）支出：1732463.72元，主要用于人员经费：1608382.15元，公用经费：124081.57元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5800.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算5800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县西桂国社合作林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28683.54元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县西桂国社合作林场2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因为严控“三公”经费支出，与上年无变化。

（二）公务接待费

昌宁县西桂国社合作林场2026年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因为严控“三公”经费支出，与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县西桂国社合作林场2026年公务用车购置及运行维护费为28683.54元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费28683.54元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

原因为严控“三公”经费支出，与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位纳入非财政拨款预算安排的项目1个，项目名称为单位往来补助资金，预算金额为450000.00元，主要是核算相关部门间往来款项，完成上级部门下达林业和草原非财政拨款专项资金核算管理，通过人才培养、科技投入、林业草原管护等方面的投入，促进林业草原生态效益、生态效益、社会效益有机结合，统筹发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县西桂国社合作林场2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县西桂国社合作林场2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县西桂国社合作林场资产总额36332519.34元，其中，流动资产2432788.18元，固定资产33899731.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加269347.11元，其中固定资产增加62803.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产35项，账面原值230046.70元，实现资产处置收入348.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产80平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表