昌宁县鸡飞国有林场2026年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县鸡飞国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县鸡飞国有林场2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县鸡飞国有林场2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县鸡飞国有林场是昌宁县林业和草原局下设的股所级单位。林场场部设办公室、财务室、营林生产办公室、林政管理办公室、森林防火办公室5个内设机构；林场领导班子设场长1名，副场长2名。

下辖13个营林区，分别为：岔路山营林区、大城水库营林区、大东山营林区、大明山营林区、黄道圈山营林区、酒药村河东片营林区、立桂大山营林区、马鞍山营林区、马田头－三角山营林区、勐统村河东营林区、塘上水长岭岗山营林区、新庆小勐统营林区、渣子树山营林区。

下设马鞍山管护站、岔河季节性管护站、勐统管护站（原勐统林场）、立桂管护站（原立桂林场）4个管护站。

（三）重点工作概述

1.筑牢森林防火防线

一是建立健全森林草原防灭火工作责任制，成立17人的应急扑火队，召开工作会议6次，开展应急演练1次，发放各类宣传材料5000余份，排查整改隐患32个，设立防火检查站3个。

2.生态保护与修复

一是加强营林生产管理，严格按照技术标准进行森林抚育作业2000亩，确保森林抚育质量。二是依托丰富林地资源优势，计划建设1.7万亩国家储备林，带动周边地区生态保护修复建设及森林质量的精准提升。三是加大森林资源管护力度，完善森林防火、病虫害防治、野生动植物保护体系，严厉打击破坏林草资源的违法行为。四是争取项目支持，引进先进的林草专业技术、设备，补齐林场生态保护与修复上存在的没有设备、技术落后的短板。

3.产业发展与创新

一是大力发展林下经济，扩大林下养殖规模，计划成立林下胡蜂养殖专业合作社，带动周边农户增收致富；二是加大良种培育和推广力度，争取完成昌宁县鸡飞国有林场2024年中央财政林木良种培育补助项目70万株、2024年第二批中央财政林木良种培育补助项目40万株和2025年中央财政林业草原改革发展资金林木良种培育补助项目50万株苗木验收。三是依托林场丰富的森林资源，有序进行商品林木材采伐和销售工作，逐步改变树种单一、结构单纯的林分现状，同时增加联营农户收益，实现生态效益、经济效益、社会效益相统一。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。

截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休 0人，退休13人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4886171.23元，其中：一般公共预算3008129.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入336600.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1247736.00元。上年结转结余293706.00元。

与上年对比，比上年预算增加566507.56元，同比增加14.07%，主要是由于一般公共预算减少356793.98元。主要原因是：在职人员减少1人，致使工资、各类保险减少；事业单位经营收入增加336600元，其他收入增加881836元，主要原因是从2026年开始实施昌宁县鸡飞国有林场服务集体林权制度改革试点建设项目。上年结转结余减少1428.46元。主要原因是财政拨款结转结余减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3008129.23元，其中：本年收入3008129.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3008129.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少356793.98元，同比减少10.6%，主要是由于在职人员减少，人员经费支出减少181745.18元，公用经费支出减少9048.8元。主要原因是人员减少，各类保险、工资支出减少；项目支出减少166000元，主要是由于预算项目减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4886171.23元。财政拨款安排支出3008129.23元，其中：基本支出2912129.23元，与上年对比减少190793.98元，主要原因分析人员减少，各类保险、工资支出减少；项目支出96000.00元，与上年对比减少166000元，主要原因是预算项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.“2080502”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休5200.00元，主要用于退休人员慰问支出。

2.“2080505”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出326119.00元，主要用于单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2080801”社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤96000.00元，主要用于职工和离退休人员丧葬费和抚恤金支出。

4.“2101102”卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗145660.77元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费。

5.“2101103”卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助106616.43元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

6.“2101199”卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出19912.68元，主要用于行政事业单位其他医疗方面支出。

7.“2130204”农林水支出－林业和草原－事业机构2308620.35元，主要用于人员经费：2164915.47元，公用经费：143704.88元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额52250.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算52250.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县鸡飞国有林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15690.6元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县鸡飞国有林场2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县鸡飞国有林场2026年公务接待费预算为1940元，与上年持平，国内公务接待批次为8次，共计接待45人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县鸡飞国有林场2026年公务用车购置及运行维护费为13750.6元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费13750.6元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位纳入财政预算安排的项目1个，项目名称为机关事业单位职工遗属生活补助资金，预算金额96000元，主要用于职工和离退休人员丧葬费和抚恤金支出。

本单位纳入非财政拨款预算安排的项目1个，资金1877442.00元，核算相关部门间往来款项，完成上级部门下达林业和草原非财政拨款专项资金的核算管理，通过人才培养、科技投入、林业草原管护等方面的投入，促进林业草原生态效益、生态效益、社会效益有机结合，统筹发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2026年无机关运行经费预算支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本单位2026年无委托业务费预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县鸡飞国有林场资产总额36180466.76元，其中，流动资产1912432.49元，固定资产净值34157332.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，公共基础设施净值110702.05元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加253139.04元，其中固定资产增加23274.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值68000元，实现资产处置收入1728元；资产使用收入18200元，其中出租资产200平方米，资产出租收入18200元；资产无偿划拨鸡飞镇人民政府350平方米，账面价值89300元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表