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昌宁县西山国社合作林场2025年预算公开目录

第一部分 昌宁县西山国社合作林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县西山国社合作林场2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县西山国社合作林场2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家林业建设和发展方针、政策和法律、法规；编制实施林场中长期发展规划、森林经营方案，培育森林资源总量，提升森林资源质量；依法保护好辖区内林木、林地资源，严格查处偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地、乱捕乱猎、乱采乱挖等破坏森林资源行为；做好辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）机构设置情况

昌宁县西山国社合作林场是昌宁县林业和草原局下属股所级财政全额拨款公益一类事业单位，我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、营林生产办公室、林政管理办公室、森林防火办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强内部管理，强化作风建设

加强职工队伍建设，继续深入开展各种主题教育活动。以人为本，抓好内部管理，完善各项规章制度，实行“一岗双责”。学习和运用新的林业知识，加强宣传教育，规范林业管理、林业调查与设计等行为，廉洁做人，维护单位形象，建立一支廉洁、勤政、务实的干部职工队伍。

2.有计划地完成全年工作任务

（1）按时完成各种营林造林项目建设任务，巩固项目建设成果。

（2）做好森林防火、资源林政管理、公益林及天然林管护等常规工作。

（3）根据“绿水青山就是金山银山”的发展理念，生态文明建设已成为林场发展的重要组成部分，森林资源保护已成为林业工作的首要任务。林场在充分利用好丰富的林地、林木资源的同时，将加快生态主导型产业发展。

（4）拓展林场经营发展之路，积极探索发展林下养殖、林下种植等多种经营模式，增加林场经营收入，为我场持续、稳定发展奠定坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5304922.15元，其中：一般公共预算4712922.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入513018.42元（科技特派员工作经费210000万元，采伐收入303018.42万元），上年结转结余78981.58元。

与上年对比，比上年预算增加221072.57元，同比增长4.35%，主要是其他收入增加413018.42元（科技特派员工作经费增加110000万元，采伐收入303018.42万元）；死亡抚恤金增加50000元；人员经费及公用经费减少296863.85元；国有资源（资产）有偿使用收入补助专项资金增加112000元；上年结转结余减少57082元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4712922.15元，其中:本年收入4712922.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4712922.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少188936.32元，同比下降3.85%，主要原因是人员经费及公用经费减少296863.85元；死亡抚恤金增加50000元；国有资源（资产）有偿使用收入补助专项资金增加112000元；上年结转收入减少54072.47元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5304922.15元。财政拨款安排支出4712922.15元，其中：基本支出4482922.15元，与上年对比减少296863.85元，同比下降6.21%，主要原因是社会保障和就业支出减少280188.33元，卫生健康支出增加26908.4元，农林水支出减少43583.92元；项目支出230000元，与上年对比增加107927.53元，同比增长88.41%，主要原因国有资源（资产）有偿使用收入补助专项资金增加112000元，死亡抚恤金增加50000元，上年结转收入减少54072.47元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9600元，主要用于事业单位离退休人员支出。

2.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出506662.42元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤50000元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助费用。

4.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗228151.29元，主要用于事业单位医疗费用。

5.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助166304元，主要用于公务员医疗补助费用。

6.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31137.04元，主要用于其他社会保障缴费。

7.“2130204 ”农林水支出-林业和草原-事业机构3721067.4元，主要用于事业人员工资支出3334640.12元，其他社会保障缴费19814.48元，商品和服务支出－办公费94730.89元，商品和服务支出－工会经费56612.8元，商品和服务支出－公车购置及运维费35269.11元，国有资源（资产）有偿使用收入补助专项资金180000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额42269.11元，其中：政府采购货物预算7000元、政府采购服务预算35269.11元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县西山国社合作林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36850.61元，较上年减少3418.5元，下降8.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县西山国社合作林场2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县西山国社合作林场2025年公务接待费预算为1581.5元，较上年减少3418.5元，下降68.37%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

减少原因根据2024年公务接待费支出情况进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县西山国社合作林场2025年公务用车购置及运行维护费为35269.11元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35269.11元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位纳入财政预算安排的项目2个，资金230000元，其中机关事业单位职工遗属生活补助资金50000元，通过做好本部门遗属人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；专项工作补助经费180000元，用于弥补公用经费不足，促进林场更好地保护、培育森林资源。一是完成52071.1亩森林管护，防止森林火灾事故发生，控制林区有害生物成灾率；二是保护好林区动植物资源，保持活立木蓄积，保持森林覆盖率，加强绿色生态屏障建设；三是针对森林资源保护等相关政策、法规积极向林区、林场周边群众进行宣传、教育服务，增强群众的森林保护意识。

本单位纳入非财政拨款预算安排的项目1个，资金592000元，通过核算相关部门间往来款项，完成上级部门下达林业和草原非财政拨款专项资金核算管理，通过人才培养、科技投入、林业草原管护等方面的投入，促进林业草原生态效益、生态效益、社会效益有机结合，统筹发展。

本单位2025年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县西山国社合作林场2025年机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县西山国社合作林场资产总额32036357.87元，其中，流动资产545622.36元，固定资产31477785.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12950元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少200746.6元，其中固定资产增加22200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入49975元，其中出租资产610.39平方米，资产出租收入49975元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：昌宁县西山国社合作林场2025年部门预算公开表

监督索引号53052403301400200111