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昌宁县鸡飞国有林场2025年部门预算公开目录

第一部分 昌宁县鸡飞国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县鸡飞国有林场2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县鸡飞国有林场2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县鸡飞国有林场是昌宁县林业和草原局下设的股所级单位。林场场部设办公室、财务室、营林生产办公室、林政管理办公室、森林防火办公室5个内设机构；林场领导班子设场长1名，副场长2名。

下辖13个营林区，分别为：岔路山营林区、大城水库营林区、大东山营林区、大明山营林区、黄道圈山营林区、酒药村河东片营林区、立桂大山营林区、马鞍山营林区、马田头－三角山营林区、勐统村河东营林区、塘上水长岭岗山营林区、新庆小勐统营林区、渣子树山营林区。

下设马鞍山管护站、岔河季节性管护站、勐统管护站（原勐统林场）、立桂管护站（原立桂林场）4个管护站。

（三）重点工作概述

1.森林草原防灭火工作

一是加强组织领导，成立了以场长为组长，副场长为副组长，办公室、林政办、管护站负责人为成员的森林草原防灭火领导小组，同时成立了一支21人的林场应急扑火队；二是落实责任，建立健全森林防灭火责任制，防火实行场长负总责、各管护人员包片，层层签订责任书，明确责任人，做到山山有人护，处处有人管；三是开展宣传教育，将宣传工作作为森林草原防灭火工作的重中之重来抓，利用各种宣传形式深入广泛地开展宣传，预计发放各类宣传材料16000余份，营造全社会参与森林草原防火的良好氛围；四是开展火灾隐患排查整治工作；五是严格火源管控和野外违规用火查处，设立3个防火检查站对入山人员进行扫码登记、宣传防火知识和法律法规；六是做好保障措施，严格执行24小时值带班制度保证政令畅通，防火物资储备仓库2个，由专人管理定期检修，确保一旦发生火灾能做到拿得出、用得上。

2.基础设施建设工作

计划实施14条森林火灾高危区森林防火应急道路建设 ，总设计里程 27.297km。为以后及时有效防控森林草原火灾、科学培育森林资源、提高林地生产力和林地综合效益、项目区林下经济的开展奠定良好的基础。

实施场部后院围墙重建项目150米，将保障职工的安全，使林场职工有一个安心祥和的工作环境，对提高职工政治思想素质，增强职工爱岗敬业精神，稳定职工队伍，稳定林区社会治安，对职工安心扎根深山具有重要的现实意义。

3.森林抚育工作

计划完成楂子树山、黄道圈山、大明山3个营林区；共区划16个抚育小班，抚育面积3300亩。有效调整鸡飞林场楂子树山、黄道圈山、大明山营林区中龄林树种组成和密度，改善林分卫生环境状况，促进林木生长，科学培育森林资源，发挥森林多种功能，使森林资源得到可持续发展是提高森林质量、林地生产力和林地综合效益的需要，同时也为项目区林下经济的开展奠定良好的基础。

4.保障性苗圃建设工作

鸡飞林场保障性苗圃建设项目规模为47.6亩，预算总投资400000元。实施地点位于昌宁县鸡飞国有林场更戛乡西米村苗木培育基地、勐统营林区酒药寨村苗木培育基地、场部苗木培育基地、黄道圈山营林区苗木培育基地。建设内容为：采用无纺布容器育苗培育思茅松、铁刀木、菠萝蜜、甜龙竹、凤凰木、光亮山矾、滇重楼、多头重楼、姜黄精等乡土树种Ⅱ级以上良种合格苗 40万株，其中：甜龙竹 10万株、思茅松、铁刀木、菠萝蜜、凤凰木 16.5万株、其他中药材、光亮山矾 13.5万株。

5.木材采伐工作

2025年计划采伐600m^3，蓄积65%，出材量388.8m³，实现销售利润150000元。

鸡飞片区森林火灾高危区森林防火应急道路建设，预计实现林木采伐收入150000元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。

截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有20人，其中：财政全额保障 20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休 0人，退休12人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4025957.67元，其中：一般公共预算3364923.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入365900元。上年结转结余295134.46元。

与上年对比，比上年预算增加115752.39元，同比增加2.96%，主要是由于一般公共预算增加32353.29元。主要原因是：在职人员增加1人，致使工资、各类保险增加；其他收入增加235900元，主要原因是预计本年度林业草原往来专项经费增加。上年结转结余减少152500.9元。主要原因是财政拨款结转结余减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3364923.21元，其中：本年收入3364923.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3364923.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少35227.71元，同比减少1.04%，主要是由于在职人员减少，人员经费支出减少96464.69元，公用经费支出增加30817.98元。主要原因是考起腾冲事业单位1人，各类保险、工资支出减少；车辆增加1辆，导致公用经费增加。项目支出增加30419元，主要是由于遗属补助作为新增项目核算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4025957.67元。财政拨款安排支出3364923.21元，其中：基本支出3102923.21元，与上年对比减少65646.71元，主要原因分析主要原因是考起腾冲事业单位1人，各类保险、工资支出减少；项目支出262000元，与上年对比增加30419元，主要原因是遗属补助作为新增项目核算。其他支出661034元，与上年对比增加150979.64元，主要原因是预计本年度林业草原往来专项经费增加。年终结转结余0.46元，主要是非财政拨款结余。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080502”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休4800元，主要用于退休人员慰问支出。

2.“2080505”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出347469.42元，主要用于单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2080801”社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤92000元，主要用于职工和离退休人员丧葬费和抚恤金支出。

4.“2101102”卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗153555.66元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费。

5.“2101103”卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助105922.26元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

6.“2101199”卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出20984.52元，主要用于行政事业单位其他医疗方面支出。

7.“2130204”农林水支出－林业和草原－事业机构2640191.35元，主要用于人员经费：2317037.67元，公用经费：153153.68元，项目支出170000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额148650.6元，其中：政府采购货物预算110000元、政府采购服务预算38650.6元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县鸡飞国有林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15690.6元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县鸡飞国有林场2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县鸡飞国有林场2025年公务接待费预算为1940元，与上年持平，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县鸡飞国有林场2025年公务用车购置及运行维护费为13750.6元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费13750.6元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。年末车辆保有量增加主要是2024年4月保山市林业和草原局无偿划拨1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位纳入财政预算安排的项目2个，项目名称为专项工作补助经费，预算金额170000元，主要完成7.78万亩森林防火宣传及日常监督，提升森林防火基础能力及早期火情处置能力，完成相关林业调查、森林病虫害监测、场部围墙建设和森林资源管护工作，强化森林资源管理。

项目名称为机关事业单位职工遗属生活补助资金，预算金额92000元，主要用于职工和离退休人员丧葬费和抚恤金支出。

本单位纳入非财政拨款预算安排的项目1个，资金661034元，核算相关部门间往来款项，完成上级部门下达林业和草原非财政拨款专项资金的核算管理，通过人才培养、科技投入、林业草原管护等方面的投入，促进林业草原生态效益、生态效益、社会效益有机结合，统筹发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2025年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县鸡飞国有林场资产总额35927327.72元，其中，流动资产1467711.75元，固定资产净值34321803.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元， 公共基础设施净值137812.69元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加279381.62元，其中固定资产增加142500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入17600元，其中出租资产200平方米，资产出租收入17600元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：昌宁县鸡飞国有林场2025年部门预算公开表

监督索引号53052403301400400111