昌宁县勐统国社合作林场2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家林业建设和发展方针、政策和法律、法规；编制实施林场中长期发展规划、森林经营方案，培育森林资源总量，提升森林资源质量；依法保护好辖区内林木、林地资源，严格查处偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地、乱捕乱猎、乱采乱挖等破坏森林资源行为；做好辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；规划计划编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林业相关技术培训，为社会经济及林业可持续发展提供技术服务。

（二）机构设置情况

昌宁县勐统国社合作林场是昌宁县林业局下属二级单位（全额事业编制单位）单位编制人数12人。在职实有11人，离退休人员3人。无车辆编制。

（三）重点工作概述

勐统林场在林业局党委和勐统镇党委政府的领导下，通过全场干部职工的努力，坚持以科学发展观统领工作全局，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，以创建“平安林区”为主线，以“绿水青山，就是金山银山”为主题，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓实“两学一做”学习教育，认真贯彻落实党的十九大精神，以扎实的工作作风有力推动各项工作的健康发展。

1.党建及党风廉政建设

一是坚持“三会一课”制度，立足教育，着眼防范，不断创新学习形式，明确工作纪律，完善各项规章制度，提升全体干部职工廉洁自律意识，增强教育管理的实效性。二是林场成立党风廉政建设和反腐败工作领导小组，制定党风廉政建设和反腐败工作计划，与职工签订《党风廉政建设目标管理责任书》，层层落实责任制。三是班子成员认真履行“一岗双责”，牢固树立抓党风廉政建设责任制的政治意识，确保党风廉政建设各项任务落实。四是严格执行公职人员婚丧事宜条例，并按程序按时上报。五是进一步规范公务接待，严格“三公经费”、会议经费预算、支出管理。六是及时公开年度工作计划、季度财务收支报告。严格执行“昌宁县勐统国社合作林场纪律作风督查实施方案”，严肃纪律，惩处公开，加强业务知识学习，进一步提高林业管护及森林培育质量，加强宣传教育，维护单位形象。

2.有计划地完成全年工作任务

（1）公益林、天然林管护

完成国家级公益林6125亩、省级公益林4407亩、天然林停伐14680.6亩的管护工作。

（2）森林防火工作

严密部署，强化预防，加强宣传，确保勐统林区无重大森林火灾发生。

（3）林业有害生物防治工作

林场高度重视林业有害生物防治工作，努力达到统防、统治、积极消灭的目的，在辖区设立监测点，科学监测，加强监测点管理，巩固往年松毛虫危害区防治。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年单位财务总收入1188841.89元，其中：一般公共预算1188841.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入1188841.89元，其中:本年收入1188841.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1188841.89元（本级财力1188841.89元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1188841.89元。本级财力安排支出1188841.89元，其中，基本支出1188841.89元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出1188841.89元。主要用于工资福利支出1145170.50元，商品和服务支出43671.39元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1188841.89元，项目支出0元。其中基本支出：

1.工资福利支出1145170.50元，其中：基本工资362508元，津贴补贴407052元，奖金30209元，绩效工资74800.44元，机关事业单位养老保险缴费161713.89元，职工基本医疗保险费62798.71元，公务员医疗补助缴费32342.78元，其他社会保险13745.68元。

2.商品服务支出43671.39元，其中:办公费10000元，电费2000元，邮电费4000元，差旅费4500元，公务接待费3000元，工会经费16171.39元，公务用车运行维护费4000元。

五、政府采购安排情况

昌宁县勐统国社合作林场2019年无政府采购预算。

六、市对下专项转移支付情况

昌宁县勐统国社合作林场2019年无专项转移支付情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1188841.89元，比上年预算1194051.43元减少5209.54元，同比下降0.44%，主要是2018年商品服务支出预算含其他交通费用90000元，2019年取消其他交通费用，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：因为我单位2018年无项目预算，2019年无项目预算，项目支出预算无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费27500元，比上年预算增2500元，同比增长10%，占基本支出的2.3％，主要是本单位新增事业人员1人。

（二）“三公”经费预算情况

2019年勐统林场“三公”经费财政拨款预算安排7000元，比上年预算64000元增600元，同比增长8.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年本单位无因公出国（境）费预算，2018年无因公出国（境）费预算，无增减变化。

2.公务接待费

安排公务接待费3000元，与上年预算3000元相比，无增减变动。

3.公务用车运行维护及购置费

公务用车运行维护2018年预算3400元，2019年预算4000元，较上年增加600元，同比增长8.57%。主要原因是：勐统林场所管辖的林区面积较为分散，管护难度较大，林场现在所使用的云M51970机动车主要用于林区森林防火、有害生物防治监测、林政管理等巡山管护工作，加之云M51970机动车购置年限较长修理费用及油耗相对增加，所以2019年预算在年预算的基础上增加600元，增长8.57%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年勐统林场无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）