一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

水库管理中心主要负责全县中型水库防汛抗旱调度、工程安全运行、水库维修养护、水资源保护等日常管理工作，并对全县小型水库管理工作进行指导和监督。

2.机构情况

昌宁县水库管理中心是昌宁县水务局下属股级财政全额拨款公益一类事业单位。单位在职人员编制53人。年末在职实有49人。昌宁县水库管理中心内设机构有中心办公室、河西水库管理办公室、明山水库管理办公室、大城水库管理办公室、立觉河水库管理办公室共同协作完成中心各项工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

扎实抓好4座中型水库防汛抗旱调度工作及安全生产工作；加快推进10座小型病险水库除险加固工程建设，按时完成29座小型水库安全鉴定工作；积极推进小型水库雨水情及安全监测设施项目建设；扎实做好水库维修养护，确保水库安全正常运转；持续深化小型水库管理体制改革，推进物业化管理“水库保姆”教科书试点县建设；依法依规抓好国有资产管理，完成中型水库原水费收缴工作；认真完成上级部门交办的其他工作任务。

（三）部门整体收支情况

2025年县级预算下达699.80万元，其中：基本支出699.47万元，项目支出（单位往来补助资金）0.33万元。

2025年部门总支出699.47万元。其中：基本支出699.47万元，项目支出（单位往来补助资金）0万元。财政拨款收支结转无结余。

1.工资福利支出682.54万元其中：基本工资252.78万元、津贴补贴25.75万元、奖金21.15万元、绩效工资237.51万元、机关事业单位养老保险104.65万元、职工基本医疗保险缴费22.22万元、公务员医疗补助缴费13.65万元、其他社会保障缴费4.83万元。

2.商品和服务支出14.93万元，其中：办公费0.38万元、电费3.22万元、邮电费3.24万元、差旅费0.66万元、维修（护）费1.87万元、专用材料费1.4万元、工会经费3.30万元、其他交通费0.26万元、退休人员春节慰问金0.6万元。

3.对个人及家庭的补助0.3万元（退休职工大病保险0.3万元）。

4.项目支出（遗属补助）1.7万元，其中：对个人及家庭的补助1.7万元（生活补助1.7万元）。

（四）部门预算管理制度建设情况

单位按照内控要求参照主管局制定了相应的财务内部控制制度，从预算业务管理、收支管理、资产管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位财务收支情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

成立绩效评价工作小组。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各办公室负责人为成员的绩效评价工作小组，统一安排部署2025年度绩效评价工作；为做好评价工作，水库管理中心绩效评价工作组先对我中心2025年的整体财政支出情况进行梳理，结合2025年度财务会计报表及2025年预算、决算情况，明确绩效评价的内容；通过对2025年的整体财政收支情况梳理，绩效评价工作组本着公平、公正的原则，结合评价指标体系，做好项目绩效评价工作；根据绩效自评指标体系及单位整体支出情况，按照评分标准打分，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施形成分析评价结论。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

1.修订应急预案。结合水库实际运行情况，修订完善4座中型水库《防洪抢险应急预案》《调度运用计划》，新增极端天气应对专项方案，经市级专家评审通过并获批复，预案的针对性、实操性显著提升；开展应急演练。2025年4月25日汛前在勐统镇立新水库集中开展了防汛、反恐、消防、地震逃生等综合应急演练活动，各环节衔接顺畅，达到预期效果；完成水库防汛“三个责任人”公示公开及岗位培训，实现全覆盖。通过保山日报、县政府网站发布，并在水库大坝显著位置张贴公示，接受社会监督；组织“三个责任人”参加水利部专项网络培训，培训率100%。结合水库管理专业需求，组织开展线上线下培训11场次，参训人员累计达180人次，有效提升了干部职工专业技能和履职能力；对水库防汛物资进行全面清查，补充编织袋、救生衣、雨衣雨鞋、应急照明灯等物资，投入资金12616元，建立物资台账，实行“专人管理、定期盘点、按需调配”，确保防汛物资充足、可用；严格按照批复的调度运用计划执行，完善中型水库汛限水位标识，安排专人监测水位、雨情，及时报送数据，水库均未出现超汛限水位运行情况，确保防洪安全；根据汛期预警预报和上下游用水需求，在保障防洪安全的前提下，合理调度水库蓄水。

2.水库安全运行管理常态化。推进水库信息化管理，组织水库管理人员开展云南省水库移动巡查手机APP操作培训，实现全员熟练掌握巡库打卡、数据填报、问题上报等功能；全年通过APP开展巡库2900余次，其中中型水库巡库1600余次、小型水库巡库1300余次；定期开展水工建筑物监测，对水库大坝沉降、渗流、位移等指标进行监测；严格执行水库24小时值班值守制度，明确水库专职值班人员，全年未发生脱岗、漏岗情况；建立值班日志、险情报告、应急处置“三位一体”工作机制，确保突发情况及时处置。

3.持续巩固小型水库物业化管护成效，加快推进小型水库维修养护和白蚁隐患治理工作。

（二）效益情况分析

水库安全运行取得了明显的社会经济效益，改善了水生态环境、提升了库区生态景观。促进昌宁县农业发展水平和农民收入的可持续增长，带动昌宁经济社会持续发展。

（三）满意度情况分析

群众满意度普遍较高，水库管理中心工作得到了服务对象的认可和肯定，服务对象平均满意率达90%以上，满意度是一种从社会角度客观对单位工作状况进行评价的手段，作为水库管理运行是否具有效益的一种度量方法，全方位地了解服务对象的满意度情况，不遗余力地为服务对象提供安全而周到的服务，使服务对象感到高度满意，通过与服务对象的双向沟通建立长期的友好关系，进一步优化单位服务质量，树立积极的服务精神，不断提升群众安全感和满意度。

通过自评：2025年度我单位较好地完成了年初设定的整体绩效目标，评价结果为优，考评分值为94分。

四、存在的问题和整改情况

1.存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。改进措施：将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2.预算执行分析不够全面深入。预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。改进措施：加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

3.财务人员会计核算还需规范。改进措施：加强业务培训，提高财务人员综合能力。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成既定工作。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.昌宁县水库管理中心2025年部门整体支出绩效自评表

2.昌宁县水库管理中心2025年项目支出绩效自评表