一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

负责全县水资源管理、配置、节约和保护工作。负责实施最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核。全面落实全县用水总量控制；负责实施取水许可、水资源论证制度及水资源费征收工作。负责取水许可、建设项目水资源论证报告书的审批工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。贯彻实施水资源保护规划，参与指导城镇及农村饮用水水源保护有关工作，参与编制市水资源公报；负责最严格水资源管理监控能力建设信息平台建设等工作。

2.机构情况

昌宁县水文水资源管理中心为县水务局下属的股所级财政全额拨款公益一类事业单位。人员编制4人，年末在编人员4人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2025年计划组织实施全县水资源取用水管理在线监测计量设施建设及维护；拟订2025年节约用水相关工作制度，具体落实计划用水和节约用水工作；落实用水总量控制制度，组织实施用水效率控制；巩固县域节水型社会建设工作成效，组织落实2025年“世界水日·中国水周”节水宣传教育工作，推动实施节水行动。配合上级开展跨流域水资源供需形势分析，指导各乡镇开展水资源供需形势分析。

（三）部门整体收支情况

2025年县级预算下达48.94万元，其中：基本支出48.94万元，项目支出（单位往来补助资金）0万元。

2025年部门预算总支出48.94万元。其中：基本支出48.94万元，项目支出（单位往来补助资金）0万元。财政拨款收支结转后无结余。

1.工资福利支出48.63万元，其中：基本工资17.3万元、津贴补贴1.25万元、奖金1.49万元、绩效工资18.82元、机关事业单位养老保险6.99万元、职工基本医疗保险缴费1.63万元，公务员医疗补助缴费0.81万元，其他社会保障缴费0.34万元。

2.商品服务支出0.31万元，其中：办公费0.07万元、工会经费0.24万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

单位按照内控要求参照主管局制定了相应的财务内部控制制度，从预算业务管理、收支管理、资产管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位财务收支情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

成立绩效评价工作小组。成立由主要领导任组长，财务人员及中心职工为成员的绩效评价领导小组，统一安排部署2025年度绩效评价工作；为做好评价工作，水文水资源管理中心绩效评价工作组先对我中心2025年的整体财政支出情况进行梳理，结合2025年度财务会计报表及2025年预算、决算情况，明确绩效评价的内容；通过对2025年的整体财政收支情况梳理，绩效评价工作组本着公平、公正的原则，结合评价指标体系，做好项目绩效评价工作；根据绩效自评指标体系及单位整体支出情况，按照评分标准打分，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施形成分析评价结论。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

1.完成2025年度取用水在线监测计量体系建设工作。

2025年，实施昌宁县2025年度取用水在线监测计量体系建设项目，在昌宁县田园镇、漭水镇、温泉镇等13乡镇千人以上农村供水工程、重点企业用水取水口处安装一体式超声波水表32套、机械式水表12套、贴敷式超声波流量计4、管段式电磁流量计2套，及时完善相关防护设施。

2.认真组织开展年度节约用水宣传。结合“世界水日”“中国水周”主题宣传活动，通过微信、公众号、县机关单位电子屏、电视台、知识大赛等多种宣传方式，分别在全县13个乡镇、98所中小学学校、5家企业、13个广场等场所进行节水宣传活动，共计发放《节约用水条例》等宣传材料3.66万余份。组织相关部门在全县范围内通过座谈会、专题培训等方式开展《节约用水条例》宣传教育活动，进一步增强市民节水、惜水、护水意识，凝聚全社会治水兴水力量，推动水利高质量发展保障水安全。

3.认真贯彻落实取用水巩固提升工作要求。

对原有300个取水口依次排查，最后建成台账318个，其中已被其他管网覆盖或者停止取水的有196个（被覆盖186，停止取水7个，注销4个），有效在用122个。

4.积极推进合同节水制度。2025年昌宁县城自来水管理企业云南省昌宁金润供排水有限责任公司与云南堪正管线探测有限公司签订了“合同节水”事项，合同金额200万元。委托云南堪正管线探测有限公司对县城供水管网进行DMA分区计量、漏损探测、智慧水务运维等专业技术服务。

5.严格小水电站生态流量管理。2025年昌宁县采取坚持“线上+线下”相结合的监管方式，严格对辖区内16座小水电站生态流量泄放达标情况进行实时监督，对发现的问题及时落实整改，确保小水电生态流量达标下泄，保障下游河道生态环境安全，全年16座小水电站生态流量泄放均达标。

6.严格落实取水许可制度。2025年以来，昌宁县严格落实取水许可制度，加强取用水日常监管，建立取水许可台账，保障取水户合理利用水资源。截至2025年底，全县保有取水许可证166本，年度延续取水许可证5本，变更3本，组织水资源论证技术审查会议3次5家，下发取水许可决定5份（重新申请3份，新办取水许可申请2份）。

7.积极探索水权交易新模式。昌宁县严格按照《水利部 国家发展改革委 财政部关于推进用水权改革的指导意见》《水权交易管理暂行办法》《用水权交易管理规则（试行）》等相关规定开展水权交易工作，2025年通过中国水权交易所线上完成取水权交易3单。昌宁亿源自来水有限公司分别向昌宁联洁集镇建设管理发展有限公司转让取水权指标5万立方米，交易金额1000元；向昌宁县洁恒环卫有限公司转让取水权指标10万立方米，交易金额2000元；向昌宁县利合公共服务专业合作社转让取水权指标5万立方米，交易金额1000元。同时，昌宁县鹭源用水服务专业合作社发起“节水贷”1单，贷款金额20万元；云南省昌宁金润供排水有限责任公司、云南堪正管线探测有限公司签订了合同节水事项，合同金额200万元；昌宁县清源自来水服务有限责任公司发起“取水贷”1单，贷款金额30万元。

8.建立昌宁县饮用水集中式水源地名录。结合昌宁县实际，通过对全县13乡镇重要饮用水水源地调查，初步拟定纳入第一批水源地名录共23处。其中：纳入《昌宁县乡镇级集中式饮用水水源地名录》12处，具体为：水平水库、亮洞水库、水炉箐河、立影水库、田坝山水库、黄岑山洼、丫口子小河、大城水库、马家田龙洞、方家寨水库、后山龙洞、羊肠洼水塘；纳入《昌宁县乡镇级以下集中式饮用水水源地名录》11处，具体为：桂花树水库、大菠萝箐水库、红花林水库、大炉河水库、磨坊坡河、芒博河、姚关河、大白岩子山、赶街路河、立木山河、干河箐。

（二）效益情况分析

通过水利项目实施，全县水利基础设施得到有效改善，有利于促进农业产业转型，居民供水保障进一步提高；水资源得到合理调度，水资源利用率进一步提高，改善农业灌溉用水条件，随着治理措施效益的不断发挥，自然生态系统逐步恢复并向良性循环发展，生态效益明显。同时使昌宁县建设成包括农业、工业、城镇生活节水在内的节水型社会，不断提高水资源和水环境的承载能力，通过加强水资源的可持续利用，支撑和保障经济社会可持续发展。

（三）满意度情况分析

昌宁县把县域节水型社会达标建设作为保障民生、改善环境的重要内容来抓，全面实施国家节水行动，落实最严格水资源管理制度。县域节水型社会达标县创建成功，有力推动了全县经济社会高质量发展。服务对象在节水型社会建设方面达到满意的指标，公众参与到节水行动中的积极性和主动性有很大的提高。

通过自评：2025年度我单位较好地完成了年初设定的整体绩效目标，评价结果为优，考评分值为97分。

四、存在的问题和整改情况

1.存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。改进措施：将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2.预算执行分析不够全面深入。预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。改进措施：加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

3.财务人员会计核算还需规范。改进措施：加强业务培训，提高财务人员综合能力。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促单位按时、按质、按量完成既定工作。

七、其他需说明的情况

无

附件：昌宁县水文水资源管理中心2025年部门整体支出绩效自评表