一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

负责全县水资源管理、配置、节约和保护工作。负责实施最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核。全面落实全县用水总量控制；负责实施取水许可、水资源论证制度及水资源费征收工作。负责取水许可、建设项目水资源论证报告书的审批工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。贯彻实施水资源保护规划，参与指导城镇及农村饮用水水源保护有关工作，参与编制市水资源公报；负责最严格水资源管理监控能力建设信息平台建设等工作。

2.机构情况

昌宁县水文水资源管理中心为县水务局下属的股所级财政全额拨款公益一类事业单位。人员编制4人，年末实在编人员4人。

（二）部门绩效目标的设立情况

以最严格水资源管理工作为中心，紧紧围绕国务院、省、市相关要求，以落实“三条红线”控制目标为重点，抓好全县用水总量和强度双控；强化取水许可管理，严格执行取水许可管理制度，完善取水许可与水资源论证报告整合审批程序；强化地下水管理，严厉打击非法开采地下水行为；完成水资源用水统计直报系统报送工作，完成水资源节水年报、水资源年报、水资源公报等报送工作；建立在线监测计量体系，强化重点用水单位实时监控，严格计划用水管理，加强水资源费征收及管理；加强生态流量监督管理，加大小水电站生态流量定期抽查力度，实行小水电站生态流量泄放设施及监测设备故障报备制度；加强饮用水水源地保护，保障饮用水安全；严格落实节约用水管理制度，完成恩红世纪城、朝阳小区2个节水小区创建及县公安局、县应急管理局、县残疾人联合会3个节水机关创建；加强水资源保护宣传工作，提高水资源管理行政能力，健全和完善水资源管理体系。

（三）部门整体收支情况

2024年县级预算下达34.73万元，其中：基本支出34.71万元，项目支出（单位往来补助资金）0.02万元。

2024年部门预算总支出34.73万元。其中：基本支出34.71万元，项目支出（单位往来补助资金）0.02万元。财政拨款收支结转后无结余。

1.工资福利支出33.54万元,其中：基本工资12.18万元，津贴补贴1.03万元，奖金0.84万元，绩效工资13.25元，机关事业单位养老保险2.86万元，职工基本医疗保险缴费2.07万元，公务员医疗补助缴费1.04万元，其他社会保障缴费0.26万元。

2.商品服务支出1.17万元，其中：办公费0.9万元，工会经费0.27万元。

3.项目支出（单位往来补助资金）0.02万元，其中：商品服务支出0.02万元：办公费0.02万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

单位按照内控要求参照主管局制定了相应的财务内部控制制度，从预算业务管理、收支管理、资产管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位财务收支情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

成立绩效评价工作小组。成立由主要领导任组长，财务人员及中心职工为成员的绩效评价领导小组，统一安排部署2024年度绩效评价工作；为做好评价工作，水文水资源管理中心绩效评价工作组先对我中心2024年的整体财政支出情况进行梳理，结合2024年度财务会计报表及2024年预算、决算情况，明确绩效评价的内容；通过对2024年的整体财政收支情况梳理，绩效评价工作组本着公平、公正的原则，结合评价指标体系，做好项目绩效评价工作；根据绩效自评指标体系及单位整体支出情况，按照评分标准打分，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施形成分析评价结论。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

完成昌宁县2024年度实行最严格水资源管理制度自查自评工作；完成昌宁县年度用水总量核算及用水统计：2024年全县用水总量为1.9507亿立方米，比控制指标1.97亿立方米节约用水0.0193亿立方米，其中农业用水量1.7274亿立方米、工业用水量0.0849亿立方米、生活用水量0.1264亿立方米、生态补水量0.012亿立方米；2024年，昌宁县完成取用水在线监测平台搭建，安装取水口在线监测设施25套，在取用水管理方面，分为在线监测模块和人工监测录入模块；以“世界水日”、“中国水周”等重要节点为契机，认真组织开展年度节约用水宣传；认真贯彻落实取用水巩固提升工作（着力摸清家底，完成取水口信息比对，高效推进取水许可电子证照信息录取及办理，精准建立取水口计量设施电子档案，积极推进合同节水制度，严厉查处违规取用水行为。

（二）效益情况分析

通过水利项目实施，全县水利基础设施得到有效改善，有利于促进农业产业转型，居民供水保障进一步提高；水资源得到合理调度，水资源利用率进一步提高，改善农业灌溉用水条件，随着治理措施效益的不断发挥，自然生态系统逐步恢复并向良性循环发展，生态效益明显。同时使昌宁县建设成包括农业、工业、城镇生活节水在内的节水型社会，不断提高水资源和水环境的承载能力，通过加强水资源的可持续利用，支撑和保障经济社会可持续发展。

（三）满意度情况分析

昌宁县把县域节水型社会达标建设作为保障民生、改善环境的重要内容来抓，全面实施国家节水行动，落实最严格水资源管理制度。县域节水型社会达标县创建成功，有力推动了全县经济社会高质量发展。服务对象在节水型社会建设方面达到满意的指标，公众参与到节水行动中的积极性和主动性有很大的提高。

通过自评：2024年度我单位较好的完成了年初设定的整体绩效目标，评价结果为优，考评分值为97分。

四、存在的问题和整改情况

1.存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。改进措施：将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2.预算执行分析不够全面深入。预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。改进措施：加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

3.财务人员会计核算还需规范。改进措施：加强业务培训，提高财务人员综合能力。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促单位按时、按质、按量完成既定工作。

七、其他需说明的情况

无

附件：昌宁县水文水资源管理中心2024年部门整体支出绩效自评表

昌宁县水文水资源管理中心项目支出绩效自评表