昌宁县农田和农村能源管理站2025年度部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实中央、省、市关于全面实施绩效管理要求，牢固树立过紧日子思想，强化重点领域、重点项目持续性绩效管理，强化部门绩效管理主体责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《昌宁县贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见》（昌办发〔2021〕15号）、《昌宁县人民政府办公室关于印发昌宁县县级全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（昌办发〔2022〕20号）以及《昌宁县财政局关于2025年度部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2026〕22号）相关要求，组织开展2025年度部门预算绩效自评工作，现将本单位2025年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县农田和农村能源管理站隶属于昌宁县农业农村局，系财政全额拨款的事业单位。承担农业农村投资项目工作；参与农田整治项目管理；承担农田项目管理相关工作；参与耕地质量管理相关工作；承担永久基本农田保护工作；参与农田水利建设项目管理；承担高标准农田改造有关工作；承担土壤肥力、耕地质量检测，耕地保护与质量技术研究与推广应用；负责全县农村常规能源项目工作；承担农村新能源开发工作。

昌宁县农田和农村能源管理站2025年末实有人员编制15人，在职在编15人，为专业技术人员；退休人员6人，遗属1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

（1）部门绩效目标设立和完成情况：

昌宁县农田和农村能源管理站紧紧围绕单位职能职责，认真做好昌宁县耕地质量提升与保护工作；持续做好沼气池安全监管工作，铸牢农业生产安全防线；开展秸秆综合利用和农膜科学使用回收工作，按时完成第三次全国土壤普查及单位其它项目工作。

1.持续开展耕地质量提升与保护工作

在全县范围开展测土配方施肥、有机肥替代化肥、水肥一体化、秸秆综合利用、地膜科学使用回收、耕地质量等级调查和监测等工作。完成测土配方施肥110万亩次，秸秆综合利用率达94%，农膜处置率达85%。同时，在全县完成13期综合性的技术培训，培训农户650人次。耕地质量等级调查共布设调查样点108个，耕地质量长期定位监测点10个（其中市级耕地质量监测点1个，县级耕地质量监测点2个，补充监测点7个），构建耕地质量安全管控体系。

2.持续做好沼气池安全监管工作，铸牢农业生产安全防线

昌宁县现保有并录入小程序的户用沼气池2052口，其中在用776口，闲置773口，废弃503口；保有的沼气工程35座。昌宁县高度重视农村沼气设施安全隐患防范和监督管理工作，强化春季春耕等重点时间节点安全生产防范意识，认真履行行业安全监管责任，强化农村沼气工程企业(业主)落实安全生产主体责任，对发现的问题进行整改，并督促企业建立完善落实安全生产制度；开展排查整治，查找薄弱环节和风险隐患，堵塞安全漏洞，坚决遏制各类事故发生，不断提升安全生产水平。

3.持续开展秸秆综合利用和农膜科学使用回收工作，建立可持续发展模式

2025年实施地膜科学使用回收项目总投资324万元，目前，项目已完成了第二批次的加厚地膜发放。依托地膜科学使用回收项目，强化农膜“销售-使用-回收-再利用”全链条监管，昌宁县已建成覆盖13个乡镇的13个农膜回收网点，形成“农户+回收网点+利用企业+产品”的成熟运行模式。大力推广加厚高强度地膜和全生物降解地膜，2025年推广完成加厚地膜12万亩，全生物降解地膜0.4万亩，农膜回收量计划达到2500吨，农膜处置率预计达到85%。

通过持续巩固秸秆科学还田加高效化利用的技术模式，形成了以公司为秸秆综合利用主体，承担农作物秸秆的收、储、运、用工作，即“公司+运输队伍+农户”的运营模式，构建推广了以秸秆饲料化、肥料化、燃料化利用为主，同步推进秸秆基料化利用的综合利用途径。2025年秸秆综合利用预计达到94%。

4.根据工作时限要求，按时完成第三次全国土壤普查及单位其它项目工作。

第三次全国土壤普查共投入财政资金980.896万元，目前，外业已顺利通过国家级抽验，内业顺利通过了省级验收，并根据国家级抽验反馈问题整改，正在开展成果汇编，完成了土壤类型图、属性图、耕地质量等级评价、土壤退化与障碍分析、有机质评价、土壤农业利用适宜性评价、土特产土壤适宜性评价、数据报告和土壤普查总体报告的初稿编制工作

（2）年度预算收支安排、资金使用和绩效管理情况

2024年单位年初预算总收入222.14万元，全年预算总收入255.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.12万元。预算配置科学合理，确保单位基本支出，特别是“三保”经费支出，严格控制单位“三公”经费；本年支出255.16万元，严格按照年初预算安排完成本年财政资金的使用工作，加强预算绩效管理，着力提升财政资金使用效益，预算年度终了，认真开展绩效自评工作。

通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，执行有效，管理规范

（三）部门整体收支情况

2025年单位年初预算总收入222.14万元，全年预算总收入255.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.12万元，其他收入0万元。全年决算数255.16万元，较年初预算222.14万元增加33.02万元，增14.86%；其中财政拨款年初预算收入213.99万元，决算255.12万元，增41.13万元，增19.22%，支出数增加主要是2025年完成2024年下半年机关事业单位养老保险缴费和失业保险缴费支出增加。其中①工资福利支出234.24万元；②商品和服务支出5.10万元（其中工会经费1.11万元）；③项目支出15.82万元（其中“三区”科技人才支持计划中央补助资金14.63万元，对个人和家庭的补助1.15万元，单位往来补助资金支出0.04万元）。

（四）部门预算管理制度建设情况

为贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理主体责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》和财政部《事业单位财务规则》等有关法律法规，结合单位实际，对单位预算的编制和执行都进行严格地管理，年初预算总收入222.14万元，全年预算总收入255.12万元，决算数255.16万元（含完成年初结转和本年个税手续费0.04万元支出），全年预算数和决算数增加主要是2025年完成2024年下半年机关事业单位养老保险缴费和失业保险缴费支出增加。

（1）财务管理方面：昌宁县农田和农村能源管理站已建立《行政事业单位内部控制管理制度》《昌宁县农田和农村能源管理站财务管理制度》《昌宁县农田和农村能源管理站公务接待工作制度》《昌宁县农田和农村能源管理站公务出差工作制度》等相关管理制度进行财务管理。严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《事业单位会计制度》，合法、合规、及时、完整地记录单位财务收支，没有资金使用截留、挪用、虚列支出等情况，符合国家财经法规和财务管理制度规定。

（2）项目资金管理方面：昌宁县农田和农村能源管理站对项目资金的管理严格执行相关财务管理规定，按照项目实施方案批复及预算严格执行；包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用等。项目资料完整、规范，项目资金报账流程、审批手续完整、规范，并设立专项账套单独进行账务核算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效率，通过绩效目标的设置情况，资金使用情况，项目实施管理情况，项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了项目预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。不断增强和落实绩效管理责任完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

（1）前期准备工作：

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关的原则，按照部门整体支出从投入到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合部门预算执行实际情况，量化分析部门整体财政支出资金效果。成立昌宁县农田和农村能源管理站以站长林卲澎为组长，副站长杨俊龙为副组长，赵彬娣、杨晓婷、李建克为成员的部门整体绩效自评工作小组，组织开展本单位的部门绩效自评工作。

（2）组织实施：

及时召开绩效自评工作小组会议，安排布置项目绩效评价工作，明确职责分工，根据本单位部门整体资金支出和项目实施情况，确定绩效自评方式，开展部门绩效自评工作，随机抽取农户进行满意度调查，汇总绩效自评情况，撰写绩效自评报告。

此次绩效评价采用指标评价法进行绩效评价，按照预算执行口径要求，从产出、效益到群众满意度进行准确、客观的评判。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据《昌宁县财政局关于2025年度部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2026〕22号）要求，对我单位部门整体支出绩效进行自评，我单位部门总体目标和考核指标明确,决策流程规范完备,有健全、科学的财政资金管理制度,财政资金及时到位，严格各项预算，控制财政资金各项支出,绩效明显。经评价小组综合分析，自评得分97分，评价结果为优。

（一）产出情况分析

2025年单位年初预算总收入222.14万元，全年预算总收入255.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.12万元。全年决算数255.16万元；紧紧围绕单位工作职能职责，认真做好昌宁县耕地质量提升与保护工作；持续做好沼气池安全监管工作，铸牢农业生产安全防线；开展秸秆综合利用和农膜科学使用回收工作，圆满完成当年预算工作安排。

（二）效益情况分析

2025年，昌宁县农田和农村能源管理站年初预算资金222.14万元，决算支出255.16万元，单位从领导到职工，增强厉行节约、减少支出成本的意识，强化危机感和责任感，资金到位后按照资金使用预算和时效要求，及时完成拨付、核销、总结归档和绩效评价等工作。

1.经济效益

2025年，认真做好108个调查点釆样与10个监测点监测工作；推进化肥减量增效，集成推广施肥新技术、新产品、新机具，促进我县农业绿色高质量发展；持续做好沼气池安全监管工作，铸牢农业生产安全防线；开展秸秆综合利用和农膜回收利用工作，建立可持续发展模式，完成年初目标任务；完成部门资金支出255.16万元，实现预算执行有序，管理规范可控，效益合乎预期。

2.社会效益

推广完成加厚地膜12万亩，全生物降解地膜0.4万亩，农膜回收量计划达到2500吨，农膜处置率预计达到85%，化肥使用总量继续实现零增长，促进农业产业绿色、生态、健康、持续发展。

3.生态效益

开展秸秆综合利用和农膜回收利用工作，建立可持续发展模式，实现秸秆饲料化、肥料化和燃料化，综合利用率达94%以上。既注重农作物种植与生态环境的协调，又注重产品的安全性与附加值的增加，既注重农业生态环境的改善，又注重各项产业的协调发展，经济发展与环境保护良性循环。

（三）满意度情况分析

通过单位技术员到村组、到地块进行各项技术培训和指导，推进了化肥减量增效工作，提高了秸秆综合利用和农膜回收利用率，促进农业产业绿色、生态、健康、持续发展，群众满意度较高，达95%以上。

持续开展部门整体绩效评价工作，保障财政资金预算配置合理合规，了解政策导向，实现相关产业协调发展，经济发展与环境保护地良性循环。

四、存在的问题和整改情况

通过成立绩效评价工作小组，对单位2025年的财政资金整体支出情况进行综合自评，单位财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，自评得分97分，主要存在以下问题：

（一）存在问题

1.昌宁县农田和农村能源管理站承担全县农田项目建设、耕地质量等级调查、化肥减量增效技术研究与推广、秸秆综合利用和农膜回收利用等工作，工作任务繁重，工作经费严重不足，部门运转及项目开展压力较大。

2.近几年由于财政运转困难及疫情的影响，单位技术员外出参观学习的机会较少，耕地保护与质量提升技术、化肥减量增效技术研究与推广，新型肥料试验示范推广等得到学习提高的机会较少，农业技术推广能力不足，工作推动缓慢。

（二）整改措施及工作建议

1.根据年初工作安排，结合本部门工作实际，强化部门整体预算管理，量化并细化相应的绩效指标，提高预算编制的科学性和合理性，优化资金结构。

2.加强财政资金管理和实施中各个环节中财务的职能定位，并全面参与资金使用决策和控制，保障单位各项资金地使用，做到事前有计划，事中有控制，事后有总结，充分体现财政资金的投入、产出和效益。

3.严格执行相关资产管理制度，加强单位国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符。

4.往来款项得到及时清理，按照项目申报及实施方案资金使用要求，及时组织报账并做好项目总结及绩效评价，结余资金及时按相关规定交回财政。

5.严格执行“三公”经费厉行节约政策，以建立节约型、服务型、学习型单位为重点，严控“三公”经费支出，并全面向社会公示公开。

五、绩效自评结果应用情况

通过对单位2025年度部门整体支出情况进行绩效自评，上级有关部门和单位管理者可以了解到单位的整体财政收支情况，开源节流；同时，运用好绩效评价的结果，查缺补漏，健全预算管理长效机制，不断提升单位各项绩效管理水平。

六、主要经验及做法

做好单位整体支出绩效自评工作，一是领导高度重视，根据部门工作情况，确定明确的绩效目标；二是健全制度，熟悉绩效自评程序及绩效评价指标的运用；三是落实责任，对单位从预算编制到决算总结，严格资金管理，保证各项工作按时按质圆满完成。

七、其他需说明的情况

昌宁县农田和农村能源管理站 2025年部门整体支出绩效自评无需要说明的情况。