一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

（1）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和乡村振兴有关法律法规，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的相关政策制订。

（2）协调推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产。

（3）落实农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责实施农民承包地、农村宅基地改革和管理，农村集体产权制度改革、产权交易，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、农业产业化、新型农业经营主体建设与发展。

（4）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织起草乡村振兴重点地区帮扶措施。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出各级财政下达和安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村振兴帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（5）负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（6）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各行业的监督管理。指导粮食、茶叶等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。

（7）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制订农产品质量安全地方标准，并会同有关部门组织实施。负责农业检验检测体系建设。

（8）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。承担农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、渔政渔港监督管理。统筹设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。牵头管理涉农外来物种。

（9）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。拟订种业振兴政策措施并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。负责全县饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

（10）负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，按规定上报疫情并组织扑灭。

（11）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划。负责农业投资项目的筛选、申报、实施和监督管理。

（12）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。参与指导农业产业科技进步，负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的现代科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（13）承担农业农村行政审批制度改革，综合协调农业农村行政审批事项的受理和审批。负责农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，承担农业教育和农业职业技能开发。负责高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（14）组织开展农业对外合作工作。负责农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作。

（15）完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

2.机构人员情况。

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、农办秘书股、组织人事股、科技与种植业管理股、计划财务股、乡村建设管理股、法规与行政审批股（农产品质量安全监管股）、畜牧兽医与渔业管理股、农村社会事业与市场信息股、农村合作经济与改革股、乡村产业发展股、农业机械管理股、保障后扶股、发展规划与监督检查股、区域协作与社会帮扶股、烟叶产业生产股。下设9家财务独立核算的二级单位：昌宁县农业科学技术推广中心、昌宁县农业机械化综合服务中心、昌宁县农业环境保护监测与植保植检站、昌宁县畜牧水产工作站、昌宁县兽医和动物卫生服务中心、昌宁县乡村振兴服务中心、昌宁县农田和农村能源管理站、昌宁县农村经营管理站、昌宁县农业综合行政执法大队

我部门2025年末编制内实有人员212人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员159人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计177人（离休0人，退休177人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员177人（离休0人，退休177人）。年末遗属33人。

车辆编制13辆，在编实有车辆12辆，超编0辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

本年度，我部门严格依据《预算法》《项目支出绩效管理办法》等财政绩效管理规定，紧扣国家乡村振兴战略、粮食安全党政同责、农业农村现代化建设总体部署，结合本地农业农村发展“十四五”规划、年度政府重点工作任务及部门“三定”职责，科学、规范、系统设立部门整体支出绩效目标及各专项绩效目标，目标设立贴合履职实际、贴合政策导向、贴合预算配置，具备科学性、合理性、可量化、可考核性。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况

昌宁县农业农村局2025年度收入合计382808945.11元。其中：财政拨款收入382480875.81元，占总收入的99.91%；事业收入63580.70元，占总收入的0.02%；其他收入264488.60元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加69741989.01元，增长22.28%。其中：财政拨款收入增加69741268.18元，增长22.30%；事业收入增加29180.70元，增长84.83%；其他收入减少28459.87元，下降9.71%。预算编制严格遵循财政预算管理要求，结合部门年度工作任务、重点项目实施需求科学核定，确保预算与工作实际相匹配。

2.支出情况

昌宁县农业农村局2025年度支出合计382794030.98元。其中：基本支出35824646.89元，占总支出的9.36％；项目支出346969384.09元，占总支出的90.64％。与上年相比，支出合计增加69450744.64元，增长22.16%。其中：基本支出增加1525106.40元，增长4.45%；项目支出增加67925638.24元，增长24.34%。主要用于农业产业发展、高标准农田建设、农产品质量安全监测、农业科技推广、农村人居环境整治、农业行政执法、动植物疫病防控、乡村振兴帮扶等重点涉农项目，资金专款专用，专项推进各项农业农村重点工作。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.预算管理：单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、股室配合的工作机制，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

2.内控管理：健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

3.资产管理：一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的基建工程、购入的固定资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整地反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，严格按照政府采购程序进行采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，严格按照单位内部控制制度进行采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期地对固定资产进行检查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

4.绩效管理：单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进农业产业和农村社会事业工作的发展。

（二）自评组织过程

根据《昌宁县财政局关于2025年度部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发[2026]22号）通知要求，我部门对2025年整体绩效情况认真开展了自查和自评。为将工作落到实处，部门领导高度重视，对机关各业务科室及系统内所有二级单位统一进行了要求安排，自评工作以资金安排使用和预算绩效管理情况为核心，全面覆盖一般公共预算，政府性基金预算，国有资本经营预算，社会保险基金预算四大预算领域，做到无遗漏，全覆盖。根据工作安排，4月25日前完成财政一体化系统绩效自评信息上报工作,10月21日前在昌宁县农业农村局部门网站完成公开工作。

1.前期准备工作：根据绩效评价工作的要求，成立绩效考评领导小组，对照自评方案进行研究和部署，局党组书记、局长、分管财务副局长及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2.组织实施：根据工作安排，2026年4月25日前完成绩效自评相关信息填报后系统上报对口资金管理科室审批,10月21日前在昌宁县农业农村局部门网站完成公开工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

产出情况分析分别从行政效能、重点工作实际完成率、年度工作计划完成情况三方面进行评价。行政效能方面，我局切实提高行政效率，降低行政成本，进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网公开。2025年，昌宁县农业农村局基本支出35824646.89元，项目支出346969384.09元。2025年，昌宁县农业经济运行总体平稳，完成农林牧渔业现价总产值93.13亿元、同比增2.8%；农林牧渔业可比价总产值93.4亿元、同比增3.1%，排列全市第一；实现农业增加值68.08亿元、增速3.1%，第一产业增加值67.13亿元、增速3%，排列全市第二位。实现农村常住居民人均可支配收入18924元，同比增长6.4%，增速分别高于全国、全省、全市0.6个、0.3个、0.4百分点。截至目前，完成农业固定资产投资38894万元，占全年任务69000万元的56.37%；下达任务备案计划10个，完成备案10个，完成比例100%；下达入库计划6个，完成入库8个，完成比例133%。产出指标的二级指标为职责履行（30分），三级指标为工作目标完成情况（30分），该指标反映和考核部门履行职责和年度工作计划完成情况。

综上所述，该项自评分30分。

（二）效益情况分析

2025年，昌宁县农业农村局立足“全面推进乡村振兴”作为“三农”工作重心，坚决贯彻县委、县政府决策部署，坚持抓党建、促发展，转作风、提效能，狠抓落实，砥砺前行，奋力实现高质量创建滇西高原特色农业示范区取得新成效，推进乡村振兴取得新进展。2025年实现农林牧渔业现价总产值93.13亿元，农林牧渔业可比价总产值93.4亿元，同比增长3.1%。实现农业增加值68.08亿元，增速3.1%。全年农村常住居民人均可支配收入18924元，同比增6.4%。效益指标的二级指标为履职效益（30分），三级指标为经济、社会、生态效益、可持续影响指标（30分），该指标考核部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

综上所述，该项自评分29分。

（三）满意度情况分析

持续开展部门整体绩效评价工作，保障财政资金预算配置合理合规，了解政策导向，实现农业产业与相关产业协调发展。社会公众或服务对象满意度（20分），该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。社会公众或服务对象满意度，一般采取社会调查的方式。该项自评分19分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题:

1.预算编制精准度有待提升。部分项目预算编制与实际工作需求存在偏差，受上级政策调整、项目实施进度等因素影响，预算执行进度不均衡，部分资金使用效率有待进一步提高。

2.绩效指标设置不够细化。部门整体绩效指标体系不够完善，部分绩效指标量化程度不高、针对性不强，绩效监控和评价的精准性有待提升，绩效管理与业务工作融合不够深入。

3.专项资金管理需持续强化。部分涉农项目实施周期长、涉及环节多，资金拨付与项目实施进度衔接不够紧密；少数项目绩效跟踪不够全面，资金使用的精细化管理水平有待提升。

4.农业农村工作推进存在短板。受自然条件、资金投入、人才资源等因素制约，农业产业规模化、标准化水平仍需提高，农村人居环境整治长效管护机制不够健全，农业科技推广覆盖面仍有提升空间。

（二）整改情况：

1.提高预算编制科学性。加强前期调研和项目论证，精准测算资金需求，结合年度工作重点、项目实施计划，科学编制部门预算；强化预算执行管控，定期梳理资金使用情况，加快项目实施和资金拨付进度，提升预算执行率和资金使用效率。

2.完善绩效管理体系。细化量化部门整体及项目绩效指标，增强指标的可衡量性、可考核性；健全全过程预算绩效管理机制，加强绩效运行实时监控，深化绩效自评结果运用，将绩效评价结果作为优化预算安排、改进工作的重要依据，提升绩效管理水平。

3.强化资金精细化管理。严格执行专项资金管理制度，压实项目管理责任，加强项目实施全过程监管，推动资金拨付与项目进度同步；加大涉农资金监督检查力度，规范资金使用流程，确保专项资金专款专用、高效使用，保障资金安全。

4.补齐农业农村工作短板。持续抓好粮食安全和高标准农田建设，做强特色农业产业，提升农产品质量安全水平；健全农村人居环境长效管护机制，深化农村改革，壮大村集体经济；加强农业科技推广和人才培育，加大农业行政执法力度，全力推动农业农村工作高质量发展。

五、绩效自评结果应用情况

经全面自评，我部门整体绩效自评得分为98分，自评结果为优秀，2025年度部门整体支出预算执行规范，资金使用合理有效，各项绩效目标基本完成，财政资金经济效益、社会效益、生态效益逐步显现，有力推动了本地区农业农村各项工作开展。但仍存在预算精准度、绩效管理、工作推进等方面的不足，下一步我局将针对问题狠抓整改，不断提升部门整体支出管理水平和资金使用效益，切实履行部门职能，全力助推乡村振兴战略落地见效。

六、主要经验及做法

成立部门整体支出绩效自评工作小组，明确分管领导、业务科室及财务部门职责，形成“全员参与、分工协作”的工作机制，确保目标设定及后续自评工作有序推进。

七、其他需说明的情况

无