昌宁县农业环境保护监测与植保植检站2025年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职责是负责农业、农业野生植物保护。负责农业环境质量监测。负责农产品绿色生产标准和技术规程研究，指导农产品绿色生产。组织开展绿色食品、名特优新农产品、特质农品等绿色优质农产品发展、技术培训、品牌宣传推广工作。承担农业植物检疫、疫病普查、制定防控措施。开展农作物病虫草鼠害调查、监测、预报、防治。承担农作物病虫害绿色防控、专业化统防统治技术推广，确保农业生产安全。承担农药科学使用技术推广。参与农药市场、农药质量、禁限用农药监督管理相关技术工作。负责对全县植物保护队伍进行技术培训和业务指导，提供植物保护技术咨询和信息服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室及业务室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人），年末学生0人，年末遗属4人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓实“厕所革命”工作。做好农村“厕所革命”宣传工作，利用好微信、网络、媒体、标语等工具大力宣传农村“厕所革命”工作，营造良好工作氛围。根据摸底调查情况，加强深入基层对接研究，及时督促指导好农村“厕所革命”工作，确保圆满完成任务。

2.抓实农残检测工作。加大农残检测力度，确保合格率保持在98%以上。

3.抓实“三品一标”认证工作。做好已培育的“三品一标”认证企业的申报服务工作，不断推进我县“三品一标”发展。

4.抓实追溯体系建设工作。将新认证的“三品一标”企业纳入追溯平台监管，定期对使用追溯平台的企业进行全面检查和现场指导，加大农产品质量安全追溯体系的宣传力度。

5.抓实农产品产地土壤监测工作。按时、按质、按量完成上级下达的农产品产地监测任务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县农业环境保护监测站2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农业环境保护监测与植保植检站2025年度收入合计3466652.27元。其中：财政拨款收入3465152.27元，占总收入的99.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1500元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加1755417.45元，增长102.58%。其中：财政拨款收入增加1753976.9元，增长102.5%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1440.55元。

1. 工资福利收入3283862.17元，比上年增加1831900.5元。其中：基本工资1351152元，比上年增加813585元；津贴132740元，比上年增加63185元;奖金108998元，比上年增加66731元；绩效工资997296元，比上年增加465958元；事业单位基本养老保险缴费支出494248.8元，比上年增加379532.64元；事业单位职业年金缴费支出5634.24元，比上年减少1483.6元；卫生健康支出192289.59元，比去年增加45583.02元；增加的原因：一是2025年机构改革，单位合并，人员增加。

2.商品服务费收入139834.1元，比上年减少19573.31元，原因是2024年预存公务用车用油及ETC过路费。

3.对个人和家庭的补助41856元，比上年减少70723元，原因是2024年调资（增资）及补发2023年未付完的生活补助。

4.其他收入1500元。

二、支出决算情况说明

昌宁县农业环境保护监测与植保植检站2025年度支出合计3465552.27元。其中：基本支出3354679.83元，占总支出的96.8％；项目支出110872.44元，占总支出的3.2％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1741604.19元，增长502.55%。其中：基本支出增加1743464.46元，增长108.2%；项目支出减少1860.27元，下降1.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。

工资福利支出3283862.17元，比上年增加1831900.5元。其中：基本工资1351152元，比上年增加813585元；津贴132740元，比上年增加63185元;奖金108998元，比上年增加66731元；绩效工资997296元，比上年增加465958元；事业单位基本养老保险缴费支出494248.8元，比上年增加379532.64元；事业单位职业年金缴费支出5634.24元，比上年减少1483.6元；卫生健康支出192289.59元，比去年增加45583.02元；增加的原因：一是2025年机构改革，单位合并，人员增加。

商品服务费支出139834.1元，比上年减少19573.31元，原因是2024年预存公务用车用油及ETC过路费。

3.对个人和家庭的补助41856元，比上年减少70723元，原因是2024年调资（增资）及补发2023年未付完的生活补助。

4.其他支出12772.71元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县农业环境保护监测与植保植检站机构正常运转的日常支出3354679.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3285626.17元，占基本支出的97.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69053.66元，占基本支出的2.06％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县农业环境保护监测与植保植检站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110872.44元。其中：基本建设类项目支出0元。

共性技术研究与开发项目经费10000元，主要用于科技特派员。

社会保障和就业支出项目经费40092元，主要用于退休人员死亡抚恤金。

科技转化与推广服务项目经费52400元，主要用于薇甘菊防控的材料费及劳务费。

事业运行项目经费6224元主要用于单位业务的差旅费。

其他支出项目经费400元主要用于单位业务的差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农业环境保护监测与植保植检站2025年度一般公共预算财政拨款支出3465152.27元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加1753976.9元，增长102.5%,完成年初预算的11.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出543575.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.69%,完成年初预算的32.72%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出503483.04元，职业年金5634.24元，其他商品和服务支出3600元，生活补助40092元。造成预决算差异的主要原因是2025年续付2024年单位基本养老保险缴费支出未付完部分。

9.卫生健康（类）支出192289.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%,完成年初预算的-32.15%。主要用于事业单位医疗补助112412.4元，公务员医疗补助76026.24元，其他行政事业单位医疗支出3850.95元。造成预决算差异的主要原因是是2025年事业单位医疗补助、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出部分支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

12.农林水（类）支出2719287.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.48%,完成年初预算的13.07%。主要用于基本工资支出1351152元、津贴支出132740元、奖金支出108998元、绩效工资支出997296元、其他社会保障缴费支出3267.54元、商品服务经费65453.66元（其中：办公费支出9199.44元、水费支出839.98元、电费支出3079.22元、邮电费支出9436.7元、差旅费支出33995元、公务接待费支出410元、工会经费支出16170元、培训费6050元、劳务费30000元、其他交通费支出9747.32元）；造成预决算差异的主要原因是2025年调资。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

17.援助其他地区（类）支出0.001元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排（。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，决算为410元，完成年初预算的41%；支出决算较上年减少590元，下降59%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为410元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41%，完成年初预算的41%。

因公出国（境）费用支出决算与上年一致，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年一致，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年一致，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少590元，下降59%；具体是国内接待费支出决算410元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少590元，下降59%；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年一致，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，支出决算为410元，完成年初预算的41%，支出决算较上年减少590元，下降59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为410元，完成年初预算的41%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，逐年递减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00XX元，上年无此项支出；公务接待费支出决算410元，下降41%，具体是国内接待费支出决算410元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少590元，下降59%；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是节约开支，逐年递减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查工作、乡镇来本单位办理业务以的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农业环境保护监测与植保植检站2025年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县农业环境保护监测与植保植检站资产总额1180308.01元，其中，流动资产171552.85元，固定资产1008755.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少139964.8元，其中固定资产减少283640.18元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额8307.32元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8307.32元。授予中小企业合同金额8307.32元，其中：授予小微企业合同金额8307.32元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。