昌宁县农业科学技术推广中心2025年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

参与制定农业技术推广计划并组织实施。承担农作物新品种、新技术的引进、试验示范及农业实用技术推广。承担农作物栽培管理技术服务指导、技术培训、农业科技信息服务。负责种子质量监督抽查、纠纷田间鉴定。承担种子市场监管、种子经营备案、救灾种子储备和种子信息统计。负责农作物种质资源保护和利用。参与拟定和推广农作物生产技术标准及技术规范。承担上级部门下达的项目和课题任务。完成上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室及业务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.保山市农业科学研究院安排的试验任务。小春季完成27个大麦品种、18个小麦品种的“新品种多点鉴定试验”各1组。

2.麦类良种示范种植。在基地完成2个大麦品种、3个小麦品种的示范种植，面积14亩。

3.水稻育种原始材料保护。2025年农科所育种基地共种植育种材料327个，种植面积2.3亩。其中：亲本及保存材料154个，选种材料173份。

4.水稻良种繁殖示范种植。种植面积12亩，示范品种为岫22鉴54、岫22鉴9、岫22鉴18、长粒粳（24鉴186）、展30、R89（籼）、汰优2号×187糯。

5.杂交玉米优良品种展示示范。在中心基地开展杂交玉米优良品种展示示范1组，示范品种57个，面积8亩。

6.杂交玉米品种纯度鉴定。在农科所基地开展杂交玉米品种纯度鉴定1组，鉴定品种10个，面积3亩。

7.全国糖料生产信息监测上报。

8.产业统计。蚕桑、甘蔗、蔬菜、水果、中药材、咖啡等产业发展情况统计。

9.沃柑延长采收期果面弱光增色示范课题。

10.万寿菊副产品在果蔬作物栽培中对根结线虫、枯萎病等病虫害生态防控方面应用示范。

11.昌宁县“小城镇周边有机农业资源开发利用与产业化突破研究”课题研究。

12.做好救灾备荒种子储备，强化种子市场监管。完成2025年春、秋两季的种子备案及种子信息统计工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县农业科学技术推广中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款安排的支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农业科学技术推广中心2025年度收入合计8,308,935.55元。其中：财政拨款收入8,267,200.58元，占总收入的99.50%；无上级补助收入；事业收入41,580.70元（含教育收费0.00元），占总收入的0.50%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入154.27元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2,972,989.55元，增长55.72%。其中：财政拨款收入增加2,931,465.09元，增长54.94%；无上级补助收入；事业收入增加41,580.70元；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少56.24元，下降26.72%。主要原因是机构改革单位合并，本单位人员增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县农业科学技术推广中心2025年度支出合计8,307,200.58元。其中：基本支出7,930,832.98元，占总支出的95.47％；项目支出376,367.60元，占总支出的4.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,918,261.79元，增长54.15%。其中：基本支出增加2,740,907.49元，增长52.81%；项目支出增加177,354.30元，增长89.12%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是机构改革单位合并，本单位人员增加，基本支出和项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县农业科学技术推广中心机构正常运转的日常支出7,930,832.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,750,921.34元，占基本支出的97.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179,911.64元，占基本支出的2.27％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县农业科学技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出376,367.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年保山市“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金项目经费12,240.00元，主要用于支付2024年三区科技人才下乡差旅费12,240.00元。

2025年三区科技人才支持计划中央补助资金项目经费48,260.00元，主要用于开展“三区”科技人才工作专用材料费44,000.00元、培训费3,000.00元、差旅费1,260.00元。

机关事业单位职工遗属生活补助资金项目经费114,367.00元，主要用于支付单位职工遗属生活补助。

一次性死亡抚恤资金项目经费141,573.00元，主要用于支付单位职工一次性死亡抚恤金。

水稻及麦类种子选育及试验示范补助经费项目经费19,927.00元，主要用于支付本单位基地试验示范、农业技术推广费用。

单位往来补助资金项目经费40,000.00元，主要用于支付本单位试验示范基地修缮加固费用、购买农用机械费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农业科学技术推广中心2025年度一般公共预算财政拨款支出8,267,200.58元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比增加2,931,465.09元，增长54.94%,完成年初预算的107.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

6.科学技术（类）支出60,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%,完成年初预算的100%。主要用于开展三区”科技人才工作专用材料费44,000.00元、培训费3,000.00元、差旅费13,500.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,470,790.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.79%,完成年初预算的146.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,194,049.60元、事业单位离退休20,800.00元、死亡抚恤255,940.60。造成预决算差异的主要原因是机构改革单位合并，本单位人员增加，基本支出增加。

9.卫生健康（类）支出507,147.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,完成年初预算的66.41%。主要用于事业单位医疗263,943.31元、公务员医疗补助220,712.91元、其他行政事业单位医疗支出22,491.05元。造成预决算差异的主要原因是单位退休人员增加，职工医疗保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

12.农林水（类）支出6,228,762.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.34%,完成年初预算的105.48%。主要用于：（1）基本支出6,208,835.51元，其中基本工资3,187,533.00元、津贴补贴167,952.00元、奖金272,903.00元、绩效工资2,407,019.00元、其他社会保障缴费14,316.87元、办公费49,635.40元、印刷费1,756.8元、水费1,870.80元、电费3,821.25元、邮电费21,776.00元、差旅费45,052.50元、工会经费37,998.00元、公务用车运行维护费17,127.89元。（2）项目支出19,927.00元，其中科技转化与推广服务19,927.00元。

造成预决算差异的主要原因是机构改革单位合并，本单位人员增加，基本支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

14.14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,735.74元，决算为17,127.89元，完成年初预算的96.57%；支出决算较上年减少607.85元，下降3.43%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17,131.74元，决算为17,127.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为604.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3.85元，下降0.02%；公务接待费支出决算较上年减少604.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少604.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,735.74元，支出决算为17,127.89元，完成年初预算的96.57%，支出决算较上年减少607.85元，下降3.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为17,131.74元，决算为17,127.89元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为604.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，公务接待次数减少，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3.85元，下降0.02%；公务接待费支出决算减少604.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年较上年无增减变动，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，公务接待次数减少，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位职工下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农业科学技术推广中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年无增减变动。昌宁县农业科学技术推广中心属于财政全额拨款事业单位，2025年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县农业科学技术推广中心资产总额4,808,388.53元，其中，流动资产3,056,228.61元，固定资产1,752,157.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加167,150.71元，其中固定资产增加234,844.52元。处置房屋建筑物954.04平方米，账面原值27,620.40元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额17,127.89元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,127.89元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。