第一部分 昌宁县畜牧兽医局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县畜牧兽医局单位性质为行政单位，会计核算执行行政单位会计制度，下设三个事业单位（会计核算执行事业单位会计制度）。2015年决算范围为独立核算单位。该局主要部门职能是负责全县畜牧产业管理及重大动物疫病防治。

（二）2015年度重点工作任务介绍

一年来，我县畜牧业生产在县委、政府的正确领导下，上在级业务部门的帮助指导下，认真贯彻落实中央、省委、省政府和市委、市政府扶持畜牧业生产发展的各项政策，积极抓好工作措施的落实，坚持以科学发展观为指导，以市场为导向，以科技为支撑，以畜禽疫病防治为保障，发挥优势，遵循市场规律，突出畜产品质量与卫生安全，增强服务功能，发展以生猪生产为重点，牛羊生产为特色，禽蛋奶生产为补充的商品型、外向型现代化畜牧业。全县畜牧业生产保持了良好的发展态势，年内无重大动物疫情发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入畜牧系统2015年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.昌宁县畜牧工作站

2.昌宁县动物卫生监督所

3.昌宁县动物疫病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县畜牧兽医局部门2015年度末实有人员编制56人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制50人；在职在编实有49人，行政人员9人（含行政工勤编制2人），事业人员40人。

离退休人员26人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县畜牧兽医局部门2015年度收入合计2685.8万元。其中：财政拨款收入2685.8万元，占总收入的100%。在2014年基础上增加1811.67万元，同比增加67.45%。

二、支出决算情况说明

昌宁县畜牧兽医局部门2015年度支出合计1899.2万元。其中：基本支出462.80万元，占总支出的24.37％；项目支出1,436.40万元，占总支出的75.63％。本年支出与2014年相比增加677.32万元，同比增加35.66%。

（一）基本支出情况

昌宁县畜牧兽医局2015年度用于保障畜牧局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出462.8万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.85％。

（二）项目支出情况

昌宁县畜牧兽医局2015年度用于保障畜牧局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2215.3万元。与上年对比增加1420.75万元,主要原因是项目个数及金额在2014年基础上增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.2014年退耕还林还草工程中央预算内资金60万元，至2015年底项目工程正在实施中，累计拨付28.52万元；

2.农村基础实施建设支出上年结转300万元，资金已拨付项目业主，未核销。

3.科技转化与推广服务上年结转60.8万元，本年累计拨入：98万元，本年支出41.96万元，年末结转116.84万元。

4.病虫害控制经费上年结转14.97万元，本年收入131.36万元。本年支出97.05万元，年末结转49.27万元，项目正在实施中。

5.农业生产资料与技术补贴上年结转5.16万元，本年拨入4.58万元，支出5.1万元，结转4.64万元项目正在实施中。，

6.农业资源保护修复与利用107.07万元，本年拨入592.2万元，本年支出357.46万元，年末结转341.81万元，项目正在实施中，按工程进度拨款。

7.其他农业支出本年拨入65万元，支出61.35万元，年末结转3.65万元。

8.农村综合改革示范试点补助本年拨入500万元，本年支出500万元。

9.其他农林水支出本年拨入100万元，年末结转100万元。

10.其他商业流通事务支出本年拨入662万元，支出343万元，结转319万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县畜牧兽医局2015年度一般公共预算财政拨款支出1899.2万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加677.32万元，同比增加35.66%。原因是项目个数及金额增多，支出也相应增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于招商引资奖励补助。

2.社会保障和就业支出124.8，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于

3.节能环保支出30.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于

4.农林水支出1400.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.76%。主要用于支付人员工资及公用经费、动物疫病预防、无害化处理、畜产品质量安全监管、牧草良种补贴，牧草种植等。

5.事业服务业支出343万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.06%。主要用于扶持生猪养殖场圈舍新建和圈舍改造及购买种猪等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县畜牧局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为7.92万元，完成预算的66%。其中：公务接待费支出决算为3.82万元， 2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次人次相对减少。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少9.61万元，下降54.82%。其中：公务用车运行费支出决算减少6.62万元，下降61.75%。；公务接待费支出决算增减少2.64万元，下降40.87%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是动物卫生监督所2014年的决算数包括十三乡镇农业综合服务中心的非税收入支出及2015年的公务接待批次人次相对减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出4.1万元，占51.76%；公务接待费支出3.82万元，占48.24%。具体情况如下：

1.公务用车运行支出4.1万元。主要用于动物疫病预防、治疗、无害化处理、畜产品质量安全监管、牧草种植（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，畜牧兽医局及三个二级单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

2.公务接待费支出3.82万元。主要用于上级领导到我县指导督查畜牧兽医工作时所需的费用支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

昌宁县畜牧兽医局

2016年10月12日