第一部分 昌宁县温泉镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县温泉镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县温泉镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照精简统一效能的要求，镇党委、政府统一设置6个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、文化广播电视服务中心。

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

扶贫开发办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发检测、统计和监督工作。

文化广播电视服务中心。承担组织开展文化活动、管理开放图书室、农家书屋、组织电影放映工程、实施免费开放、进行文艺创作、进行文物保护、广播电视安装维修、举办各类展出等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

（二）机构设置情况

温泉镇人民政府，属于行政单位。

（三）重点工作概述

2021年全镇经济社会发展主要预期是：农村经济总收入增长10%以上，农民人均可支配收入增长10%以上，一般公共预算收入700万元以上，规模以上固定资产投资1.7亿元，规模以下现价工业总产值增长10%以上。围绕上述目标，切实抓好以下9项工作：

1.坚持科学规划不动摇，狠抓乡村振兴。

2.坚持农业稳镇不动摇，狠抓产业转型。

3.坚持夯实基础不动摇，狠抓项目投资。

4.坚持提质增效不动摇，狠抓集镇扩容。

5.坚持合理开发不动摇，狠抓旅游发展。

6.坚持资金保障不动摇，狠抓财税金融。

7.坚持依法治理不动摇，狠抓社会治理。

8.坚持保障民生不动摇，狠抓平安建设。

9.坚持高压推进不动摇，狠抓自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制28人，事业编制11人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1010.59万元，其中：一般公共预算1010.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1840.59万元，下降65%，主要原因是上级专项补助收入含政府性基金、非财政拨款收入暂未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1010.59万元，其中:本年收入1010.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1010.59万元（本级财力1010.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1810.96万元，下降64%，主要原因是主要原因分析上级专项补助收入含政府性基金暂未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1010.59万元。财政拨款安排支出 1010.59万元，其中：基本支出1010.59万元，与上年对比增加34.05万元，增长3%，主要原因主要原因分析是上年支出中含上级补助专项支出，今年暂未纳入预算导致支出减少；项目支出0万元，与上年对比减少625.07万元，主要原因专项资金支出暂未纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）一般公共服务支出880.53万元，主要用于镇人民政府在职人员工资和单位运转公务支出。

（二）社会保障和就业57.96万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

（三）卫生健康支出40.77万元，主要用于全镇单位基本医疗保险和公务员医疗保险的缴纳。

（四）住房保障支出31.33万元，主要用于全镇单位承担的住房公积金的缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（一）按政府预算支出经济分类科目

1.机关工资福利支出397.78万元，其中工资奖金津补贴266.45万元，社会保障缴费100万元，住房公积金31.33万元。。

2.机关商品和服务支出147.96万元，其中机关商品和服务支出—办公经费121.96万元，机关商品和服务支出—培训费2万元，机关商品和服务支出—会议费4万元，机关商品和服务支出—公务接待费20万元。

3.对事业单位经常性补助70.62万元，其中工资福利支出69.34万元，商品和服务支出1.28万元。

4.对个人和家庭的补助—社会福利和救助394.23万元。

（二）按部门预算支出经济分类科目：

1.工资福利支出435.79万元，其中基本工资120.72万元，津贴补贴187.54万元，奖金10.06万元，绩效工资17.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.46万元，职业年金缴费7.5万元，职工基本医疗保险缴费28.16万元，公务员医疗补助缴费12.61万元，其他社会保障缴费1.27万元。

2.商品和服务支出149.24万元，其中办公费57.9万元，水费0.6万元，电费1.5万元，邮电费10万元，会议费4万元，培训费2万元，公务接待费20万元，劳务费13.1万元，工会经费6.3万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用24.84万元。

3.对个人和家庭补助支出425.56万元，主要用于村组两级财政半供养人员工资支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

“无”

（二）按既定政策标准测算补助事项

“无”

（三）经济社会事业发展事项

“无”

六、政府采购预算情况

“无”

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

温泉镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元，较上年减少0.88万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县温泉镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昌宁县温泉镇人民政府2021年公务接待费预算为20万元，较上年减少1.22万元，下降6%，国内公务接待批次为208次，共计接待1668人次。

2021年接待费预算减少主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县温泉镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加0.34万元，增长4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费9万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2021年增加公务用车运行维护费0.34万元的原因是因乡村振兴等重点工作所需开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

“无”

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“无”

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县温泉镇人民政府2021年机关运行经费安排149.24万元，与上年对比增加16.19万元，增长12%，主要原因是2020年支出事项调整到2021年支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

“无”

第二部分 昌宁县温泉镇人民政府2021年部门预算表

（具体详见附件）