一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；

2.制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；

3.执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；

4.切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；

5.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；

6.保护各种经济组织的合法权益；

7.负责指导支持和帮助村民委员会的工作；

8.办理上级党委、政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

耈街乡人民政府属于行政单位，执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

2018年主要工作目标：农村经济总收入增长11%以上，达4.56亿元以上；一般公共预算收入达1760万元以上；农民人均纯收入增长12%以上，达10961元以上；固定资产投资增长35%以上；存贷款余额增长15%以上，分别达29164万元和14970万元以上；完成上级下达的各项发展性和控制性指标。

围绕上述目标，全面实施精准脱贫、项目强乡、产业兴乡、旅游名乡、财税富乡、集镇活乡、民生稳乡“七大战略工程”：

1.以共享成果为蓝图，全面实施“精准脱贫”战略工程；

2.以强化基础为目标，全面实施“项目强乡”战略工程；

3.以转型升级为导向，全面实施“产业兴乡”战略工程；

4.以全域旅游为契机，全面实施“旅游名乡”战略工程；

5.以强化征管为抓手，全面实施“财税富乡”战略工程;

6.以规划建设为重点，全面实施“集镇活乡”战略工程;

7.以改善民生为保障，全面实施“民生稳乡”战略工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制33人，事业编制13人。在职实有42人，其中：财政全供养42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入903.88万元，其中：一般公共预算903.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入903.88万元，其中:本年收入903.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款903.88万元（本级财力903.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出903.88万元。本级财力安排支出903.88万元，其中，基本支出903.88万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-人大事务-行政运行18.93万元，主要用于乡人大会主席团人员经费（即工资）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行671.95万元，主要用于乡政府各职能办公室、村在职人员及机构运转的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行77.13万元，主要用于乡社保中心、文广中心、国土中心人员经费及办公经费的基本支出；一般公共服务支出-税收事务-协税护税2万元，主要用于协税护税工作的基本支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行17.90万元，主要用于乡纪委人员经费（即工资）及办公经费的基本支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行0.5万元，主要用于乡团委办公经费的基本支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行32.55万元，主要用于乡党委人员、党建工作的基本支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.46万元，主要用于配缴乡机关养老保险缴费（单位部分）；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.46万元，主要用于村四职住房公积金支出（单位部分）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类为：工资福利支出405.96万元，其中基本工资127.79万元，津贴补贴204.06万元，奖金10.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.46万元；商品和服务支出255.57万元，其中办公费123.15万元，水费0.6万元，电费2.25万元，邮电费1.5万元，差旅费10万元，维修（护）费8万元，会议费5万元，培训费0.5万元，公务接待费22万元，劳务费20万元，工会经费6.35万元，公务用车运行维护费18万元，其他交通费38.22万元；对个人和家庭的补助支出242.35万元，生活补助242.35万元。（其中：基本支出903.88万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

耈街乡人民政府2018年预算中无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助。

六、政府采购预算情况

2018耈街乡人民政府无政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

耈街乡人民政府2018年一般公共预算支出903.88万元（全部为基本支出预算），比2017年预算843.03万元增60.85万元，增7.22%，主要变动原因有以下几点：一是在职人员变动及2018年行政、事业、村级人员绩效考核增资部分乡本级不进行预算，县级作统一预算，所以工资福利支出有变动；二是2018年政府工会经费统一纳入预算，所以商品服务支出有所增加；三是2018年党建信息员生活补助、大学生村官生活补助、村四职住房公积金统一纳入预算（2017年不作预算，统一上级专款发放），所以对个人和家庭补助支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年预算中无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排

耈街乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算安排40万元（其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费18万元，公务接待费22万元），较去年相比公务用车购置及运行费预算减2万元，减10%，公务接待费预算数减3万元，减12%。

（三）国有资产占用情况

2018年我乡预算国有资源有偿使用收入25万元。鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。