目录

第一部分基本情况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员情况

第二部分 包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

第三部分 2017年度部门预算编制说明

一、本级部门预算说明

二、“三公”经费预算说明

三、机关运行经费预算说明

四、其他重要事项说明

五、名词解释

第四部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、“三公”经费预算财政拨款情况表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

昌宁县交通运输局关于2017年

部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本情况

昌宁县交通运输局为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（一） 主要职能

1、贯彻执行国家有关交通工作的法律法规、方针、政策，结合全县国民经济和社会发展的需要，研究制定全县公路、水路交通运输行业、城市客运的发展战略和具体政策措施，按照市县的统筹安排，制定并组织实施公路、水路交通运输行业、城市客运发展规划和计划。

2 、负责全县交通基础设施建设、市场管理、路政管理、公路养护和行政执法；负责新、改建公路、桥梁、渡口、码头、航道建设项目的管理和质量监督。

3、负责全县交通运输市场的培育，负责全县地方公路、路政、水运和船舶的检验管理工作，依法保护公路、航道产权；组织协调紧急物资运输和交通战备工作。

4、指导全县交通运输行业体制改革、结构调整、协调发展；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；拟订交通运输行业固定资产、科技、教育中长期计划和年度计划，经批准后组织实施。

5、管理和指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设和交通安全工作。

6、负责全县公路、水路、交通行业综合统计，提供信息、情报和咨询服务；指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

7、负责交通行业涉外工作，开展国际间经济、技术、人才交流合作，处理市县间有关交通运输及建设事项。

8、负责权限范围内的水上交通安全监督、船舶检验；负责全县渡口、码头、水运行业管理工作。

9、会同有关部门培育和发展交通基本设施建设市场，并对其进行资质认证、审批、申报等市场管理。

10、 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入昌宁县交通运输局2017年度本级部门预算编报的单位共4个。其中：行政机关1个，下属二级单位（事业单位）3个。分别是：1.昌宁县地方公路路政管理大队2.昌宁县航道养护管理所3.昌宁县公路工程质量监督站，以上三个事业单位均不独立核算，全部并入交通局机关核算。

（三）人员情况

本部门人员编制37人。其中：行政编制23人（含机关工勤编制2人），事业编制14人。退休职工7人。纳入2017年本部门预算的实有人员29人。

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

我单位预算属本级预算，无所属单位预算在内的汇总预算。2017年本级部门预算总收入274.5434万元，预算总支出274.5434万元。

三、2017年度部门预算编制说明

2017年我局预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要，据实编制上报项目支出预算上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

（一）本级部门预算说明

2017年本级部门预算总收入274.5434万元，全部为一般预算财政拨款基本收入，无项目预算收入。其中人员经费收入预算261.2934万元（工资收入预算222.0945万元；社会保障缴费收入预算39.1989万元），占基本支出预算的95％；公用经费收入预算13.25万元（办公费7.25万元；车辆费6万元），占基本支出预算的5％。预算总支出274.5434万元。其中人员经费支出261.2934万元（工资支出预算222.0945万元；社会保障缴费支出预算39.1989万元），占基本支出预算的95％；公用经费支出预算13.25万元（办公费7.25万元；车辆费6万元），占基本支出预算的5％。全部为一般预算财政拨款基本支出，无项目预算支出。与上年基本支出决算数对比减少19.3266万元，减幅6.58%，减少原因主要是按照中央八项规定要求及公车改革的相关规定，我局公务接待费及公务用车运行维护费明显减少。截止2017年初预算取数时点，按照县委、县政府要求，从2016年起，按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚，故公用经费较2016年调减。

（二）“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算9.5万元，较上年决算数减少0.4654万元，减幅4.7%。其中公务用车购置及运行维护费3.9万元（公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费3.9万元），较上年决算数减少0.01524万元，减幅0.39%；公务接待费5.6万元，较上年决算数减少0.4502万元，减幅7.4%；因公出国（境）费用为0万元，与上年持平。2017年度“三公”经费预算与上年决算数相比略有节约，减少原因主要是我单位严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的相关要求，原则上同城不接待，公务接待不上烟酒等相关规定，公务用车运行维护费有所下降，公务用车改革后，车辆数量减少，目前我单位公务用车编制数为2辆，我局严格按照公车改革的要求使用公务车，公务用车运行维护费主要是保险费、维修费、燃油费及过路费等，因公出国（境）费用为0万元。“三公”经费预算资金包含在本级部门预算总收支中。

（三）机关运行经费预算说明

2017年，我局机关运行经费预算为13.25万元，主要用于局机关正常办公经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等，较上年决算数相比减少71.7万元，减幅84.4%。2017年机关运行经费预算较上年相比明显下降，下降原因主要是按照中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的相关要求，公务接待费及公务用车运行维护费明显下降。机关运行经费预算资金包含在本级部门预算总收支中。

（四）其他重要事项说明

我单位2017年无政府采购预算安排

（五）名词解释

本单位无专业性较强的名词解释