按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县更戛乡卫生院为昌宁县更戛乡人民政府组成部门，职能职责按照昌宁县人民政府办公室《中共昌宁县委昌宁县人民政府关于职能转变和机构改革的实施意见》（昌发[2015]23号）执行。

（一）基本职能。1.昌宁县更戛乡卫生院负责更戛乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。2.负责本乡镇的基本医疗服务。3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

昌宁县更戛乡卫生院属财政全额拨款事业单位，人员编制21人，编制部门预算时部门在职在编实有人数17人，其中：财政全额拨款17人；定补人员：在册乡村医生24人，全科医生1人，车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）2017年重点工作任务介绍。2017年是落实党的十八届六中全会决定及中央经济工作会议精神，全面深化改革的第二年，也是实现“十三五”规划目标的关键一年。2017年，昌宁县更戛乡卫生院将在县卫生局和上级有关部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，继续开展“精、准”扶贫，全面深化法治化建设，深刻领会卫生工作会议精神，按照县卫生和计划生育局工作部署，围绕强基础，促质量、保安全的目标任务，服务群众、服务基层。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中全额拨款事业单位1个。部门在职在编实有人数17人，其中：财政全额拨款17人；乡村医生补助24人，全科医生补助1人，在编实有车辆1辆。

三、部门预算总体情况

2017年昌宁县更戛乡卫生院（单位）预算总收入157.38万元，其中：财政拨款收入157.38万元，占总收入的100%。

部门预算总支出157.38万元，其中：基本支出157.38万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2017年用于保障昌宁县更戛乡卫生院机构正常运转的日常支出157.38万元。与上年对比增加73.55万元，原因：机构合并编制增加，人员增加、工资调整变动及公务用车改革、机关事业单位养老保险单位负责部分缴费支出。

（二）项目支出情况。项目支出0万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2017年部门公共预算财政拨款支出157.38万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出83.83万元对比，增加73.55万元，增加87.74%，原因：机构合并，编制增加，人员增加，工资调资及公务用车改革、机关事业单位养老保险单位负责部分缴费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：

医疗卫生与计划生育支出157.38万元，主要用于人员经157.38

万元（用于开支昌宁县更戛乡卫生院人员工资支出147.54万元（包括机关事业单位养老保险单位负责部分缴费支出21.09万元），乡村医生及全科医师个人和家庭补助支出9.84万元）；商品和服务支出0万元；项目经费支出0万元。

1.昌宁县更戛乡卫生院人员工资福利支出147.54万元（包括机关事业单位养老保险单位负责部分缴费支出21.09万元）；

2.日常办公经费0万元，其中：办公费0万元，车辆费0万元。

3.对个人和家庭补助支出9.84万元，其中；乡村医生24人补助8.64万元，全科医生补助1.2万元，遗属0人补助0万元。

4.项目支出0万元，其中：无。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。