按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务介绍。

2017年，我局将以习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神为指导，强化“四种意识”，严格“四个服从”，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、省第十次党代会、市委四届二次全会和县委十三届二次全会精神，以省局工作要求和市局党组“五个全面把握”为指引，坚持履行“为国聚财、为民收税”的神圣使命不动摇；坚持“精征管、优服务、强队伍、重规则、提质效”不动摇，瞄准一个目标（实现税收现代化），聚焦一个中心（税收持续稳定高质量增长），坚持一条主线（深化国税、地税征管体制改革），凝聚一个共识（协作共治、合作共赢），紧紧围绕“深化改革谋发展开拓创新谱新篇”的工作主题，全面清查税源，强化税收征管，全力以赴推改革、凝心聚力谋发展，咬定目标、创新举措，以更大力度狠抓落实，抓好各项工作。

二、部门预算编制情况

2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”的战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，优化资源配置，提高预算管理规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部门在职人员编制116人，其中：行政编制78人，事业编制38人。在职实有108人，其中：财政全供养108人，非财政供养0人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。车辆编制16辆，实有车辆15辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门财务总收入2703.21万元，其中：一般公共预算1795.81万元，国有资本经营收益9.3万元，其他收入898.1万元。

2017年部门财政拨款收入1805.11万元，其中，本年收入1805.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1805.11万元（本级财力1795.81万元，国有资源（资产）有偿使用收入9.3万元）。

2017年部门预算总支出2703.21万元，其中：基本支出2393.06万元，占总支出的89％，项目支出310.15万元，占总支出的11％。按支出功能科目分类，支出分别列2010701行政运行1915.58万元，主要是为保证本单位正常运转所需要的支出；2010702一般行政管理事务支出204.77万元；2010704税务办案支出4.45万元；2010707税务宣传34.88万元；2010708协税护税10.6万元；2010709信息化建设8.74万元；2010799其他税收事务支出46.71万元；2080501离退休人员公用经费支出0.86万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出188.03万元；2101101行政单位医疗保险92.32万元;2101103公务员医疗补助47.03万元；2101199其他行政事业单位医疗支出4.15万元；2210201住房公积金143.09万元。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障正常运转的日常支出2393.06万元，其中财政拨款1737.81万元、其他资金655.25万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2066.16万元，占基本支出的86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费,商品和服务支出326.92万元，占基本支出的14％。

（二） 项目支出情况

2017年项目支出310.15万元，其中财政拨款67.3万元、其他资金242.85 万元；税费征管及纳税服务体系建设91.44万元；税务组织体系建设127.07万元；税务信息化建设8.74万元；税务基础工作保障82.9万元。

昌宁县地方税务局

2017年3月14日