目录

第一部分基本情况

一、部门主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分本级预算收支情况

第三部分2017年度部门预算说明

1、预算收支情况说明

2、“三公”经费情况预算说明

3、机关运行经费预算情况说明

4、其他重要事项说明

5、名词解释

第四部分2017年部门预算表

1、财政拨款收支预算总表

2、一般公共预算支出表

3、基本支出预算表

4、一般公共预算“三公经费”支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

昌宁县政法委2017年

部门预算编制的说明

一、基本情况

1、主要职能政法委为县委组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。根据中发〔1999〕6号文件精神及省委33号文件规定，昌宁县政法委的职责任务为：（一）领导管理政法工作；（二）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；（三）对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；（四）组织协调指导维护社会稳定工作；（五）检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的具体措施；（六）大力支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件；（七）组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；（八）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新的经验，解决新的问题。探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；（九）研究加强政法队伍建设领导班子建设的措施，协助党委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部；（十）认真履行监督职能，整顿政法干部队伍建设中存在的突出问题，结合政法各部门工作特点，加强执法监督，切实解决执法活动中存在的违法问题；（十一）办理党委和上级政法委交办的其他事项。

2、机构情况2017年政法委为独立核算财政全额拨款预算单位，预算机构数1个。

3、人员情况2017年本单位机构编制人数14人，其中：行政公务员编制13人，工勤编制1人。2017年年初实有在职人员11人，退休5人，遗属补助人员1人。

二、本级预算收支情况

1、2017年政法委财务总预算收入152.81万元，其中：一般公共预算152.81万元。

2、2017年预算支出152.81万元。其中：一般公共预算152.81万元。

三、预算说明

1、2017年部门预算收入152.81万元，其中：工资福利支出106.25万元（包含：基本工资35.5万元，津贴补贴60.6万元，社会保障交费10.15万元）；商品和服务支出46.25万元。与上年同期对比增加50.81万元，增加49.8%，增加原因为人员调入及人员工资调增，同时增加了养老保险财政配套资金。

2、2017年预算支出152.81万元。与上年同期对比增加50.81万元，增加49.8%，增加原因为人员工资支出及养老保险资金支出。

按照功能分类项级科目主要有：一般公共服务支出

按照经济功能分类：工资福利支出106.25万元，其中基本工资35.5万元，津贴补贴60.6万元；

商品和服务支出46.25万元，其中：办公费22万元，印刷费1.25万元，差旅费1万元，会议费1万元，接待费13万元，公务用车运行维护费8万元，抚恤金3012元等。

3、2017年“三公”经费预算21万元，比2016年决算数减少0.8万元，其中：公务接待费13万元，比2016年减少0.5万元；公务用车运行维护费8万元（其中公务用车运行购置0元，运行维护费8万元），比2016年决算数减少0.3万元。2017年“三公”经费预算与2016年决算相比总体相差不大，略有节约，减少主要原因为我单位严格执行省、市、县关于厉行节约的相关要求，原则上公务接待不上烟酒等规定，公务用车运行维护费严格按照公车改革要求使用公务车辆，公务运行维护上，主要是保险费、维修费、燃油费以及过路费等。因公出国（境）费0元。

3、机关运行经费安排说明：2017年，机关运行经费为46.25万元，主要用于单位正常办公经费、人员差旅费、公务接待、印刷费、公务用车运行维护等支出。

4、政府采购

2017年，我单位政府采购预算为1.5万元，其中固定资产采购1.5万元。政府采购预算资金中，一般公共预算为1.5万元，政府性基金0元，其他资金0元。

5.名词解释

本单位无专业性较强的名称解释。

四、2017年部门预算表