目录

第一部分 基本情况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员及车辆情况

第二部分 2017年度部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

二、“三公”经费预算说明

三、机关运行经费预算说明

四、其他重要事项说明

五、名词解释

第三部门2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

中国人民政治协商会议昌宁县委员会2017年部门预算编制的说明

第一部分 基本情况

一、主要职能

政协昌宁县委员会是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构。在中共昌宁县委的领导下，高举爱国主义和社会主义旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，切实推进社会主义协商民主建设。

二、机构情况

按照预算管理的相关规定，目前政协昌宁县委员会预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中，预算机构数为1个。

政协昌宁县委员会设立9个正科级委室，在政协常务委员会和主席会议领导下开展各项工作：

分别为：办公室，是政协昌宁县委员会的综合办事机构，统一管理、协调县政协机关事务；研究室，研究县政协的重要问题和重要工作，起草县政协重要文稿的工作机构；提案委员会，负责政协提案、组织政法和人民团体及县直有关部门委员开展经常性活动的工作机构；经济委员会，组织经济界委员开展经常性活动的工作机构；人口资源环境委员会，组织人口、资源、环境等综合部门的委员开展经常性活动的工作机构；科教文卫体委员会，组织教育、科技、文化、医疗卫生、体育界委员开展经常性活动的工作机构；社会和法制委员会，主要负责对社会和法制方面的工作进行协商议政；民族宗教华侨联络委员会，负责“三胞”、“三属”、民族宗教事务和组织委员开展祖国统一联络联谊的工作机构；文史资料委员会，负责征集全县近、现代文史资料的工作机构。

三、人员及车辆情况

政协昌宁县委员会在职人员编制21人，其中：行政编制14人，工勤人员编制7人。2016年末在职实有人数41人，遗属2人，离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门预算说明

一、预算收支情况说明

2017年政协昌宁县委员会预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

1、2017年部门预算收入情况说明

2017年政协昌宁县委员会预算收入701.28万元，为本年一般公共预算财政拨款收入，比上年预算数457.9万元增252.38万元，增55%。增加主要原因是人员调资增资幅度较大及增加了养老保险财政配套资金。

2、2017年部门预算支出701.28万元，比上年预算数457.9万元增252.38万元，增55%。增加主要原因是人员调资增资幅度较大及增加了养老保险财政配套资金。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-政协事务-行政运行支出514.61万元，比上年预算数341.64万元增173.82万元，增加51%，增加主要原因是人员调资增资幅度较大。具体是工资福利支出399.88万元、商品和服务支出114万元、对个人及家庭补助支出0.73万元；一般公共服务支出-政协事务-政协会议94.8万元，与上年预算数94.8万元持平，主要用于政协会议召开伙食费、住宿费、资料费、会场布置等费用；一般公共服务支出-政协事务-委员视察19.1万元，比上年预算数21.46万元减少2.36万元，减11%，主要用于主要用于政协委员对各项工作开展调研、视察等支出；行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出72.77万元，主要用于单位在职职工养老保险交纳。

二、“三公”经费预算说明

政协昌宁县委员会2017年“三公”经费预算55万元，比上年预算数55.5万元减少0.5万元，减1%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2017年，政协昌宁县委员会预算因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费

2017年，政协昌宁县委员会预算公务用车购置及运行费30万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费30万元。主要用于保障政协昌宁县委员会执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2017年，政协昌宁县委员会公务接待费预算25万元，比上年预算预算数25.5万元减少0.5万元，减2%。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作，各县有关部门及政协系统人员到我县学习交流工作经验，以及各乡镇政协委员来县城汇报工作及报送材料等所发生的费用。

三、机关运行经费预算说明

2017年，政协昌宁县委员会机关运行经费114万元，其中：办公费10万元、印刷费10万元、水费1万元、电费1万元、邮电费8万元、差旅费9万元、培训费10万元、公务接待费25万元，公务用车运行维护费30万元、办公设备购置10万元。

四、其他重要事项说明

2017年政协昌宁县委员会政府采购预算为10万元，计划购买电脑10台、打印机10台，办公桌椅10套。资金来源为部门预算资金。

五、名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。