第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年，为“十二五”实现完美收官，乡人民政府在县委、县政府和乡党委的正确领导下，团结和带领全乡各族人民，贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，自觉践行“三严三实”和“忠诚干净担当”，深入治理“为官不为”，扎实做到“实现新跨越，争当排头兵”，统一了干群思想，扭转了干部作风，树立了“为官有为”新风，营造了“比学赶超”的氛围。全乡实现农村经济实现新跨越，总收入达18144万元，同比增长2358万元，增合13%；实现农民人均纯收入5908元，同比增长768元，增合13%。

农业产业发展成果丰硕。完成粮食总产1140万公斤、产值2795万元，同比增长7%；收购“红大”、“云烟97”两个品种烟叶3.7万担，上等烟比例达66.5%，均价30.4元/公斤，实现产值5679.5万元，烟叶税收1237万元；泡核桃面积19.3万亩，产量5536吨，同比增长58.17%，产值11625.6万元，增长66.08%；干茶总产30吨；肉类总产6620吨，增长18.3%，畜牧业总收入5267.59万元，增长14.29%；补植补造澳洲坚果1000亩，目前全乡澳洲坚果总面积达13500亩;在库岸适宜区新植糯橄榄3000亩，糯橄榄总面积累计达8000亩，巩固了低热河谷绿色产业；新植皂角树3.1万株；发展决明子、重楼、小白芨、防风、当归等特色中药材2700亩，播种草籽3000公斤，林经和林下产品开发等后续产业有序推进。新发展农村专业合作社5家；新增4个有集体经济收入的行政村，10个村（社区）共实现村集体经济收入29.65万元。

工业经济发展形势良好。发挥资源优势，加强协调服务，积极促进工业经济发展。新增个私企业1家，全乡共有工业企业5家；年内完成工业总产值10100万元，其中：私营企业3711万元，个体6389万元。

第三产业发展潜力突显。通过完善配套服务，落实各项政策，强化市场监管，扩大消费需求，以从岗新集镇为牵引带动的餐饮、住宿、商贸流通等第三产业日益繁荣。非公经济持续健康发展，投放创业“贷免扶补”、财政贴息扶贫、小额担保、“基层党员创业致富贷款”等各项贷款391万元，惠及农户56户。辖区内个体工商户累计达244家，全年实现社会消费品零售总额2630万元，同比增长9.58%。

通过完善配套服务，落实各项政策，强化市场监管，扩大消费需求，以从岗新集镇为牵引带动的餐饮、住宿、商贸流通等第三产业日益繁荣。非公经济持续健康发展，投放创业“贷免扶补”、财政贴息扶贫、小额担保、“基层党员创业致富贷款”等各项贷款391万元，惠及农户56户。辖区内个体工商户累计达244家，全年实现社会消费品零售总额2630万元，同比增长9.58%。

农村建设不断加强。概算投资180.66万元的从岗自然村“美丽乡村”建设项目和概算投资568.3万元的从岗社区“扶贫整村推进”项目全面完工；投资25万元建成从岗茶家乡级新农村示范点；投资45万元实施了从岗文耐“一事一议”项目；投资65万元建设垃圾焚烧炉8座；投资16万元对庆美防雹点实施了改造；投资49万元的庆美山头“一事一议”项目和投资90万元的羊街个无义省级新农村示范点启动建设。

水利上，预算投资7872.06万元的羊肠河小（一）型水库项目开工，目前已完成水库坝基建设；启动建设投资508万元的子堂、比此2个提灌工程；投资102万元建成“爱心水窖”及共青团“希望水窖”340口；投资37万元完成“中央财政小型农田水利重点县工程”扫尾建设；投资30万元完成标准化水务站建设工作；投资5.7万元建设黑马二布抗旱应急工程；全面完成全乡小型水利工程确权工作。交通上累计投资达423.65万元，其中：投资22万元建成1.68公里的茶家公路，铺筑弹石路面4350平方米；投资84万元建设1.86公里的下寨水泥路；投资22.8万元建设夏家公路，铺筑水泥路面880平方米；投资11.2万元提质改造比此福二公路；投资29.25万元建设珠街村委会道路，铺筑水泥路面2151平方米；投资13万元对金宝完小道路实施拓宽改造，铺筑水泥路面1050平方米；投资8.5万元硬化从岗文耐、文墨入户道路，铺设弹石1636平方米；投资133.9万元对六旭至文星公路进行提质改造，铺筑弹石13662.4平方米；投资39万元硬化六旭公路，铺筑水泥路面3154平方米；投资60万元拓宽改造总里程17公里的子堂利皮公路。投资108万元新建密集型大烤房6群30座。

2016年是全面建成小康社会的关键之年，是“十三五”开局之年，也是乡村两级换届选举之年。2016年我乡将以党的十八大和十八届三中、四中全会，习近平总书记考察云南重要讲话精等系列重要讲话精神为指导思想，紧扣“实现新跨越，争当排头兵”，围绕把珠街建设成绿色经济强乡这一目标，做强做优烤烟、木本油料生产两块基地，做特绿色生态有机农产品，着力培植后续新兴产业，夯实水利、电力、交通三大基础，打造生态、人文、和谐、魅力四个珠街，产业发展、项目投资、集镇建设、移民后扶、改善民生五项工作，推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和政府自身建设六项建设。全力确保“十三五”顺利开局，更加突出转方式调结构，更加突出保障和改善民生，更加突出环境保护和生态文明建设，切实提高发展质量和效益，推动珠街经济社会更好更快发展。2016年，全乡力争实现农村经济总收入20501万元，增长13%以上；农民人均纯收入6098元，增长8%以上；全社会固定资产投资25310万元，增长20%以上；本级公共财政预算收入1130万元，减少15%；人口自然增长率控制5‰以内。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2015年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.珠街彝族乡人民政府

2.珠街彝族乡财政所

3.珠街彝族乡民政办

4.珠街彝族乡林业服务中心

5珠街彝族乡农业综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2015年行政编制31人（其中工勤编制4人），参公编制3人。实有人数人员30人，其中包括：人大2人、政府机关16人（含工人4人）、共产党机关5人，纪检3人、宣传干事1人、科学技术1人、计生办2人。乡财政所编制人数3人，实有人数2人，文化广播站编制3人，实有人数2人、社保编制6人，实有人数5人、计生服务站实有人数2人、国土规划编制3人，实有人数3人、退休人员10人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度收入合计1809.29万元。其中：财政拨款收入1809.29万元，占总收入的100%；全年收入18092942.48元,其中一般公共服务支出4075302.42元、公共安全支出54550.00元、科学技术59218.00元，文化体育传媒支出353407.03元、社会保障和就业支出4021459.21元、医疗卫生与计划生育407032.76元，城乡社区事务729429.67元、农林水支出8108843.39元、交通运输支出3700.00元、其他支出280000.00元。

二、支出决算情况说明

2015年度支出合计1727.52万元。其中：基本支出1032.66万元，占总支出的59.78％；项目支出694.86万元，占总支出的40.22％；全年支出17275223.91元,其中一般公共服务支出4300260.57元、公共安全支出66400.00元、科学技术59218.00元，文化体育传媒支出225908.42元、社会保障和就业支出1753018.57元、医疗卫生493717.76元，城乡社区事务912629.67元、农林水支出9416997.92元、交通运输支出2500.00元、粮油物资储备支出2000.00元、其他支出42573.00元。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障机构正常运转的日常支出1032.66万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.50％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出694.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1485.78万元,占本年支出合计的86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出430.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.94%。主要用于机构人员工资、人员补助及运转开支；

2. 公共安全（类）支出6.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于人员补助；

3.科学技术（类）支出5.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于机构人员工资开支；

4.文化体育与传媒（类）支出12.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于机构人员工资开支；

5.社会保障和就业（类）支出175.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.80%。主要用于机构人员工资及家庭补助开支；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出49.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于机构人员工资及家庭补助开支；

7.城乡社区（类）支出12.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于机构人员工资（相关支出情况）；

8.农林水（类）支出792.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.32%。主要用于人员工资、机构运转及农村建设等；

9.交通运输（类）支出0.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于机构运转；

10.粮油物资储备（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于机构运转；

11.其他（类）支出0.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于机构建设；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为80万元，支出决算为82.15万元，完成预算的102.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.70万元，完成预算的105.67%；公务接待费支出决算为50.54万元，完成预算的101.08%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是产业发展及农村基础设施建设产生的投入加大。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3.08万元，下降3.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.71万元，下降2.22%。；公务接待费支出决算减少2.36万元，下降4.68%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因响应各级各部门出台的相关政策，在接待上及公车运行上精简开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.70万元，占38.59%；公务接待费支出50.45万元，占61.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0个单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.70万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出31.70万元。主要用于农业产业发展、项目建设检查及外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，我乡开支财政拨款的公务用车保有量为5辆；其中2辆待报废。

3.公务接待费支出50.45万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出50.45万元。主要用于上级督查检查、上级指导学习、项目检查验收、产业组考察学习等发生的接待支出。2015年共接待国（境）外来访团组959个。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。