第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2015年重点工作任务介绍

镇党委、政府始终坚持一手抓经济发展不放松，一手抓社会事业不滞后,积极争取上级支持，全镇社会事业取得长足进步。

1、教育、文化、医疗、卫生事业全面发展。一是强化教育工作的基础性战略地位，进一步加大控辍保学力度，落实村、校控辍保学工作责任;全面落实“两免一补”和农村寄宿生“营养改善计划”等各项政策，加强教师队伍建设，提升教育教学质量。二是“户户通”广播电视网络进一步拓宽，完成“村村通”广播电视安装;;三是新型农村合作医疗和城乡社会养老保险工作开展顺利。

2、社会事务工作。一是做好农村五保户和优抚对象工作，2015年，共发农村五保供养金40.06万元、优抚对象保障金67.12万元。二是认真开展医疗救助救助工作，农村医疗救助对象304人，救助金额40万元。三是认真开展防灾减灾、临时生活困难、农村低保季节性缺粮缺衣等工作，确保灾民和弱势群体的生产生活。一年来，全镇未出现无饭吃、无衣穿、无被盖现象，维护了社会稳定。

3.强化社会管理创新，维护社会安全稳定。始终把稳定工作作为第一任务，把政法综治工作放在全镇工作的突出位置来抓，扎实研究部署信访维稳工作。一是深入开展社会管理创新，以开展“环境整治•守法行动”活动为契机，大胆探索、创新活动为载体，组建“法制宣讲团”，深入村寨、校园开展“六·五”普法“法律六进”教育活动，扎实推进普法工作。二是认真落实好安全生产责任制，消除安全隐患，集中组织力量开展安全生产百日整顿工作大检查，集中对消防安全、食品安全等安全大检查。

4、基层党组织建设得到加强，党风廉政建设工作深入开展。一是不断丰富和完善党的基层组织建设新机制，努力提升跨省区联合党组织运行机制和模式。二是紧紧围绕保持党的先进性和纯洁性，按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，以为民务实清廉为主题，深入学习贯彻落实中央 八项规定加强政治理论学习的系统性和主动性。

二、部门基本情况

镇人民政府属于行政单位，执行行政单位会计制度。2015年度末实有人员编制42人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制10人；年末在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员10人。离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。年末公务用车保有量为3辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇人民政府2015年财政拨款收入年初预算652.26万元，决算数1225.68万元，比上年减少1024.5万元，减幅为45.53%。差额原因为政府性基金财政拨款和专款资金减少。

二、支出决算情况说明

镇人民政府2015年财政拨款支出年初预算652.26万元，决算1581.56万元，比上年减少210.52万元，减幅为11.75%。差额原因为政府性基金财政拨款和专款资金减少。

收入支出与预算对比分析 单位：万元

（一）基本支出情况。

2015年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1581.56万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出336.28万元占基本支出的21.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1245.28万元占基本支出的78.74％。

（二）项目支出情况。

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇人民政府2015年一般公共预算财政拨款支出1007.28万元,占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少374.27万元，减幅为27.1 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出306.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.47%。主要用于人员增资及机构运转；

2.公共安全（类）支出6.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于联防队员工资；

3.教育支出类支出10.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于机构人员工资；

4.文化体育与传媒支出0.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于机构运转支出；

5.社会保障和就业支出109.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%。主要用于离退休人员工资；

6.医疗卫生与计划生育支出27.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于机构人员工资；

7.城乡社区支出7.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于保洁员工资发放；

8.农林水支出525.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.13%。主要用于机构人员工资及机构运转、一事一议事务支出等；

9.国土海洋气象等支出13.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于地质灾害防治；

四、“三公”经费决算情况说明

镇人民政府2015年财政拨款“三公”经费决算总额39.11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.61元，公务接待费支出28.5万元。

（一）因公出国（境）费

2015年镇人民政府无因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费支出10.61万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出10.61万元。主要用于温泉镇人民政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费

公务接待费支出28.5万元。其中：2015年共执行国内公务接待124批次，5327人，接待费开支28.5万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。